Como hago para corregir un movimiento de Ingresos y Egresos que cargue mal?
Es un movimiento de Seguridad y vigilancia (521*900*00916) en el cual puse en EFECTIVO MZA. la D (debe) y en IM puse la H (haber), cuando va al reves, ya que estoy sacando plata de Caja Mza. para pagar Seguridad y Vigilancia.
Hay alguna forma de que lo pueda arreglar yo?
Si, hace el mismo movimiento al reves.
en un sistema de estas caracteristicas esas cosas no se borran, se hace un contramovimiento, o sea, si pasaste algo mal lo haces inverso cosa que se anule y luego lo haces bien.
Normalmente, si en una auditoria se visualiza que se puede modificar algo hecho directamente desechan el sistema, por ese motivo no pasa nada en hacerlo al reves, y luego hacerlo bien.
lunes, 26 de junio de 2006
Demasiadas variables
El mensaje de demasiadas variables se da en maquinas que no tienen o bien
han perdido el archivo de configuracion config.fpw que tiene que estar en el
directorio c:\datacomsys.
Cualquier maquina que no tenga ese archivo es pasible de abortar en procesos
que requieren mucha memoria o procesamiento.
Ese archivo se instala al momento de la instalacion inicial y no tendria
motivo para desaparecer.
El archivo de configuracion se puede copiar desde
srv-d3\datacomsys\config.fpw, en caso que no se pueda copiar tengo que ir
personalmente a ver la maquina con problemas.
han perdido el archivo de configuracion config.fpw que tiene que estar en el
directorio c:\datacomsys.
Cualquier maquina que no tenga ese archivo es pasible de abortar en procesos
que requieren mucha memoria o procesamiento.
Ese archivo se instala al momento de la instalacion inicial y no tendria
motivo para desaparecer.
El archivo de configuracion se puede copiar desde
srv-d3\datacomsys\config.fpw, en caso que no se pueda copiar tengo que ir
personalmente a ver la maquina con problemas.
viernes, 16 de junio de 2006
Version 060616
Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (build 060616)
Cobranzas
Recibos de caja
Los recibos de caja pueden ser confeccionados en forma de minutas pendientes de aprobación, de manera similar al método fiscal que se utiliza para facturación.
La minuta de recibo pendiente es aprobada desde el panel de caja, generando las consecuencias correspondientes.
La parametrizacion de esta modalidad se realiza desde parámetros y fue inicializada en “no”, o sea que aquellas instalaciones que lo deseen utilizar deberán modificar el parámetro correspondiente en la definición de la sucursal.
Ventas
Pedidos, facturas y recibos de caja.
Los comprobantes mencionados que se realicen a un cliente con código de país distinto que “0 Argentina”, tendrán la posibilidad de indicar la moneda y cotización correspondiente a la operación.
Estos datos se utilizan en este momento solo a efectos de consulta.
Pedidos, remitos y facturas.
Solo se pueden utilizar códigos de depósitos que hayan sido definidos como depósitos públicos.
Facturar pedido, facturar remito.
Se agregó un cuadro de chequeo que permite indicar que al pedido o remito a facturar se le desea agregar algún código de texto.
Solamente se pueden agregar códigos de textos, o sea códigos que pertenecen a un rubro que no mantiene stock.
Al tildar dicho cuadro y confirmar, se solicitan los códigos en una ventana aparte y se permiten ingresar varios así como la cantidad y precio unitario correspondiente a cada uno.
Stock
Mínimos y máximos
Se agregaron parámetros de formulas verticales que permiten evaluar a un deposito como la sumatoria de los otros.
Compras – Proveedores
Ordenes de compra, comprobantes y órdenes de pago.
Los comprobantes mencionados que correspondan a proveedores del exterior, país distinto que “0 Argentina”, tienen la posibilidad de indicar la moneda y cotización correspondiente.
Estos datos se utilizan solamente a efectos de consulta.
Fraccionamiento.
En el acceso de producción se agregó una nueva actividad que permite definir procesos de fraccionamiento.
Un fraccionamiento es similar a una producción en el sentido de conversión de un insumo a un producto principal.
La diferencia radica en que en la producción se determina que tareas y componentes hacen falta para llegar al producto principal, y en el fraccionamiento se parte del insumo y por medio de códigos de métodos de fraccionamiento se llega al, o a los, productos terminados.
La definición de un método de fraccionamiento consta de un código y una descripción, el insumo que se utiliza, los códigos de los productos terminados y sus cantidades ideales en base a una unidad del insumo.
Al momento de ingresar el fraccionamiento, se solicita el método, fecha, operario o responsable, máquina utilizada, deposito de salida, deposito de ingreso y la cantidad fraccionada del insumo.
Se despliegan los productos resultantes según el método y las cantidades calculadas en base a lo definido como optimo.
En columna aparte se ingresan los datos reales del fraccionamiento.
Al confirmar el comprobante se genera la baja del insumo en la cantidad indicada, el alta del stock según lo indicado como óptimo y se realizan los ajustes correspondientes para llevar ese óptimo al real.
O sea, queda registrada la baja del insumo, el alta de cada uno de los productos terminados en sus cantidades ideales y los distintos ajustes que se han tenido que realizar para llevar ese ideal al real.
Para ello se han creado los siguientes tipos de movimientos de stock: FRA (Alta fraccionamiento), FRB (Baja fraccionamiento), FR+ (Ajuste fraccionamiento en mas) y FR- (Ajuste fraccionamiento en menos), quedando como códigos reservados.
Se cuenta con informes de procesos de fraccionamiento así como búsquedas por traza de manera similar al resto del sistema.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a ch@carlosherrero.com.ar
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 16-06-2006
Para verificar su versión instalada clickee en :”Acerca de Datacomsys”, desde el acceso a Parámetros.
Cobranzas
Recibos de caja
Los recibos de caja pueden ser confeccionados en forma de minutas pendientes de aprobación, de manera similar al método fiscal que se utiliza para facturación.
La minuta de recibo pendiente es aprobada desde el panel de caja, generando las consecuencias correspondientes.
La parametrizacion de esta modalidad se realiza desde parámetros y fue inicializada en “no”, o sea que aquellas instalaciones que lo deseen utilizar deberán modificar el parámetro correspondiente en la definición de la sucursal.
Ventas
Pedidos, facturas y recibos de caja.
Los comprobantes mencionados que se realicen a un cliente con código de país distinto que “0 Argentina”, tendrán la posibilidad de indicar la moneda y cotización correspondiente a la operación.
Estos datos se utilizan en este momento solo a efectos de consulta.
Pedidos, remitos y facturas.
Solo se pueden utilizar códigos de depósitos que hayan sido definidos como depósitos públicos.
Facturar pedido, facturar remito.
Se agregó un cuadro de chequeo que permite indicar que al pedido o remito a facturar se le desea agregar algún código de texto.
Solamente se pueden agregar códigos de textos, o sea códigos que pertenecen a un rubro que no mantiene stock.
Al tildar dicho cuadro y confirmar, se solicitan los códigos en una ventana aparte y se permiten ingresar varios así como la cantidad y precio unitario correspondiente a cada uno.
Stock
Mínimos y máximos
Se agregaron parámetros de formulas verticales que permiten evaluar a un deposito como la sumatoria de los otros.
Compras – Proveedores
Ordenes de compra, comprobantes y órdenes de pago.
Los comprobantes mencionados que correspondan a proveedores del exterior, país distinto que “0 Argentina”, tienen la posibilidad de indicar la moneda y cotización correspondiente.
Estos datos se utilizan solamente a efectos de consulta.
Fraccionamiento.
En el acceso de producción se agregó una nueva actividad que permite definir procesos de fraccionamiento.
Un fraccionamiento es similar a una producción en el sentido de conversión de un insumo a un producto principal.
La diferencia radica en que en la producción se determina que tareas y componentes hacen falta para llegar al producto principal, y en el fraccionamiento se parte del insumo y por medio de códigos de métodos de fraccionamiento se llega al, o a los, productos terminados.
La definición de un método de fraccionamiento consta de un código y una descripción, el insumo que se utiliza, los códigos de los productos terminados y sus cantidades ideales en base a una unidad del insumo.
Al momento de ingresar el fraccionamiento, se solicita el método, fecha, operario o responsable, máquina utilizada, deposito de salida, deposito de ingreso y la cantidad fraccionada del insumo.
Se despliegan los productos resultantes según el método y las cantidades calculadas en base a lo definido como optimo.
En columna aparte se ingresan los datos reales del fraccionamiento.
Al confirmar el comprobante se genera la baja del insumo en la cantidad indicada, el alta del stock según lo indicado como óptimo y se realizan los ajustes correspondientes para llevar ese óptimo al real.
O sea, queda registrada la baja del insumo, el alta de cada uno de los productos terminados en sus cantidades ideales y los distintos ajustes que se han tenido que realizar para llevar ese ideal al real.
Para ello se han creado los siguientes tipos de movimientos de stock: FRA (Alta fraccionamiento), FRB (Baja fraccionamiento), FR+ (Ajuste fraccionamiento en mas) y FR- (Ajuste fraccionamiento en menos), quedando como códigos reservados.
Se cuenta con informes de procesos de fraccionamiento así como búsquedas por traza de manera similar al resto del sistema.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a ch@carlosherrero.com.ar
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 16-06-2006
Para verificar su versión instalada clickee en :”Acerca de Datacomsys”, desde el acceso a Parámetros.
jueves, 15 de junio de 2006
Facturas manuales - perdida - siniestrada - robada
Como hago para dar de baja facturas (de mercado interno) desde la 001 a la 200, que estan perdidas, no anuladas.
Depende el contador, para mi una factura perdida tiene una denuncia policial y se ingresan como anuladas, porque tienen que figurar en el subdiario de iva.
Depende el contador, para mi una factura perdida tiene una denuncia policial y se ingresan como anuladas, porque tienen que figurar en el subdiario de iva.
Proveedores - pagos - compensaciones
Carlos, buen dia
xxx tiene a Arcor S.A como proveedor y como cliente a una empresa de ellos llamada yyy S.A
xxx factura a yyy S.A en mercado interno producto por $ 54.011,94.-
Sobre el pago de esta factura se genera una compensación de pago a proveedor Arcor de $ 22.469,95.-
Retencion Imp. Ganancias $ 652.76.-
Retencion Iva $ 4.686,99.-
Retencion Gral. Contribuciones $ 892,76.-
Cheque yyy Banco Citibank $ 25.309,48.-
Total $ 54.011,94.-
Como se hace para cargar todo esto y me quede en cero tanto xxx como proveedor con yyy como cliente
Gracias,
No existe la compensacion, tenes que hacer un recibo y con la plata "virtual que cobras", pagas la orden de pago.
Como si pagaras con la mano derecha lo que cobras con la mano izquierda.
xxx tiene a Arcor S.A como proveedor y como cliente a una empresa de ellos llamada yyy S.A
xxx factura a yyy S.A en mercado interno producto por $ 54.011,94.-
Sobre el pago de esta factura se genera una compensación de pago a proveedor Arcor de $ 22.469,95.-
Retencion Imp. Ganancias $ 652.76.-
Retencion Iva $ 4.686,99.-
Retencion Gral. Contribuciones $ 892,76.-
Cheque yyy Banco Citibank $ 25.309,48.-
Total $ 54.011,94.-
Como se hace para cargar todo esto y me quede en cero tanto xxx como proveedor con yyy como cliente
Gracias,
No existe la compensacion, tenes que hacer un recibo y con la plata "virtual que cobras", pagas la orden de pago.
Como si pagaras con la mano derecha lo que cobras con la mano izquierda.
miércoles, 14 de junio de 2006
Fecha y hora - sincronizacion
Como se soluciona el tema del horario de las maquinas???
Toda maquina de la empresa que use datacomsys, debe sincronizar fecha y
hora al comienzo de la sesion de usuario con el servidor del sistema srv-d3, eso se hace directamente desde el administrador de usuarios de windows.
Toda maquina de la empresa que use datacomsys, debe sincronizar fecha y
hora al comienzo de la sesion de usuario con el servidor del sistema srv-d3, eso se hace directamente desde el administrador de usuarios de windows.
sábado, 10 de junio de 2006
Precios - precios pendientes - activar
Necesito saber si lo que voy a hacer es correcto, ya que nunca implementamos el cambio automático de precios; Completo los precios en precios pendientes y la fecha de vijencia y automaticamente el sistema al llegar la fecha determinada cambia los precios???, es asi o hace falta alguna confirmacion???, me podrias explicar porq la verdad es q Raúl no se acuerda
Gracias
Romina.-
Los precios pendientes no se activan solos, consumiria mucho tiempo en cada comprobante, para activarlos lo haces desde el panel Trabajar lista de precios, el boton dice Activar precios pendientes.
Va activar los precios pendientes correspondientes hasta la fecha que vos indiques como Fecha vigencia.
No tiene retorno..
Aquellos costos o precios que se ingresaron o modificaron desde:
Precios
Listas de precios
(selecciono lista)
Boton productos
(selecciono productos)
Boton modificar
Tab Precios pendientes
Poniendo fecha de vigencia X
Se activan desde:
Precios
Listas de precios
Activar precios pendientes
Indicando
El numero de lista
La fecha de vigencia (que debe ser menor o igual a X)
Y optando por si
Se pasan los costos pendientes a vigentes
Los precios pendientes a vigentes
O ambas situaciones.
Gracias
Romina.-
Los precios pendientes no se activan solos, consumiria mucho tiempo en cada comprobante, para activarlos lo haces desde el panel Trabajar lista de precios, el boton dice Activar precios pendientes.
Va activar los precios pendientes correspondientes hasta la fecha que vos indiques como Fecha vigencia.
No tiene retorno..
Aquellos costos o precios que se ingresaron o modificaron desde:
Precios
Listas de precios
(selecciono lista)
Boton productos
(selecciono productos)
Boton modificar
Tab Precios pendientes
Poniendo fecha de vigencia X
Se activan desde:
Precios
Listas de precios
Activar precios pendientes
Indicando
El numero de lista
La fecha de vigencia (que debe ser menor o igual a X)
Y optando por si
Se pasan los costos pendientes a vigentes
Los precios pendientes a vigentes
O ambas situaciones.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
