Facturacion - remitos - stock negativo

> carlos
>
> el cliente 230001, factura 002300059548B, no le saco el remito. Me dicen
> que al contado retira todo, al sacar la fc, tenia que salir el remito
> interno solo.
> y no fue asi, porque la merc esta sin despachar.
> tenes idea que puede ser? hago un aj - en el stock de centro?>


Si la mercaderia esta sin despachar es que no hay ningun remito, ni interno
ni externo.
El caso puede ser que haya habido una autorizacion por stock negativo, al
poner mal la clave el remito no se hace, y por mas que el titulo del
comprobante sea contado despacha todo, en realidad queda pendiente de
despacho.
Lo que tienen que hacer es despacharla.

Cobranzas - recibos - inconsistencias

Carlos, el viernes luego de que se mando el mail de que no se podian
ingresar recibos, en la sucursal hicieron el recibo que se detalla mas abajo,
con la consecuencia de que si consultas el recibo existe, pero no cancelo
la factura ni genero el movimiento de caja correspondiente, como se arregla
esto??
Si el recibo fisico existe, pero no esta en ningun lado, desde reparaciones,
localiza el cliente, luego edicion recibos, localizalo, modificar recibo,
tildalo como anulado, confirmar, cerrar, confirmar.

Contabilidad - asientos - fechas validas

Aunque no pueda creerlo, recien ahora puedo hacer los asientos de cierre del ejercicio anterior ( 30-06-05) cuando lo intento dice que la fecha es mayor a la de ese tipo de asiento??
Cada tipo de asiento tiene un rango de fechas validas, creo que en pick era igual, verifique desde trabajar con asientos, boton Tipos.

Mensajes de error - logica

Sobre los mensajes de error que a veces me envian, mas o menos quisiera aclarar que no todos los mensajes de error han sido escritos por mi.
Los sistemas windows son parecidos a una cebolla, donde hay varias capas hasta llegar al centro.

Puede haber mensajes de error en cada una de las capas, pero los mios solo estan en la primera y son aquellos del tipo "No hay stock en deposito".
Ademas de los mios pueden estar los del sistema operativo de la maquina " Se ha producido un error en la ....:"
Los de la base de datos " SQL SERVER state ........"
Los de visual fox "Desplazamiento de busqueda no valido"
Los del generador "Eliminacion invalida, hay datos en ...."
Los de las impresoras fiscales "HASAR state ....."

Es importante que tengan en cuenta que ninguno de estos mensajes tienen que producirse, ya que en condiciones normales de trabajo no hay problemas con windows, con el sql, con visual fox, o con las impresoras fiscales.
Cuando las condiciones normales cambian, sea por el motivo que fuere, no tengo control para saber en que capa de la cebolla se produce el problema, y cada una de esas capas va a chillar en forma de mensaje de error reclamando atencion.
Finalmente, el sql, va a intentar grabar lo que tenga y hasta ahora lo a hecho mas que bien, ya que no hay inconsistencias en los datos, tenemos tres facturas que faltan, pero faltan en toda la cadena y los problemas de stock que pueda haber no son del tipo 2+2 = 5, sino del tipo en que no tiene que ser 2 + 2 sino 3 + 2.

Les comento todo esto porque por ejemplo hoy comenzamos el dia diciendo que todo funcionaba bien, rapido y lindo, en algun momento se lentifico todo y aparecen los mensajes de error, las colgaduras o lo que sea.

Orden de compra - direccion entrega

> Hola Carlos, los chicos de compras necesitan que en las ordenes de compra
> que se le hacen a Masisa con entrega en Fibromad, salga Fibromad como
> deposito de entrega, el problema es que segun lo que he visto, habria que
> cargar a Fibromad o bien como deposito o como sucursal, pero tengo miedo
> de
> lo que pueda llegar a hacer en el stock, me podes guiar para hacerlo???
1) En la orden de copra, donde dice entregar en como combo, no son depositos
lo que muestra sino los grupos, fijate que esta 9999 administracion central.
2) Al lado de ese combo hay un cuadro de texto, si ahi se escribe algo, ese
algo es lo que se imprime como lugar de entrega en la ocm, sin importar el
grupo que recibe.
3) Si quieren mantener el stock en ese deposito entonces si hay que darlo de
alta como un deposito mas.
Stock, depositos nuevo deposito.
Ojo que hay que hacerlo fuera de hora, va a crear un registro por
cada producto.
El deposito no debe ser marcado como publico.
4) Si lo que quieren es solamente que el proveedor entregue en un lugar
dado.
O bien usan la opcion 2, o bien escriben como producto TEXTO1 y ahi
tipean algo ese algo se imprime en el cuerpo de la ocm.

Proveedores - comprobantes - fecha factura - fecha contable

> Carlos, en la carga de facturas de proveedores cuando se saca el listado
> analitico en la fecha de emision pone la fecha del dia y no la fecha
> impresa en el comprobante, esa fecha es la que necesitariamos que saliera
> para que calcule el vencimiento real a partir de esa fecha.
> gracias
Toma la fecha contable.
La fecha contable es el primer campo en la factura que dice fecha.
A partir de esa fecha proyecto los vencimientos.
Si yo hago las proyecciones de la fecha de vencimiento en base a la fecha
impresa, a veces va ser a favor tuyo, a veces no.

Clientes - inhabilitacion

Cuando queremos inhabilitar (no poder facturarle) a un cliente y como tiene saldo en cuenta corriente (no se puede usar el método normal del sistema, que es marcarlo como inhabilitado.
Por eso habíamos generado un categoría de descuento 99- cliente no habilitado
Cuando hacían una factura al llegar al lugar de descuento, no los dejaba seguir.
Resulta que ahora me dice Soledad que, aunque en el maestro figure con código de descuento 99 , en la página de hacer factura aparece código 01 y le permite facturar normalmente
Fijate si en alguna actualización normal del sistema, cambiaste algo y decime como puede haber otra alternativa para inhabilitar.
También puede ser que nosotros hayamos metido un dedo mal.
Raúl

El problema es el siguiente:
Desde hace dos versiones atras, tanto las condiciones de venta como los descuentos tienen la posibilidad de estar asociados a la forma en que el cliente compra.
En el legajo del cliente se indica si el cliente opera de contado, en cuenta corriente o ambos.
Ahora, las condiciones de venta y descuentos es similar, una condicion de venta o un descuento puede ser utilizado solo en clientes que operan de cuenta corriente, de contado o ambos.
Por otro lado, eso hace que en el momento de hacer la factura, solo se despliegan las condiciones o descuentos validos segun el tipo de cliente que es, y, si un descuento o condicion no estan habilitados, no se muestran.
O sea que, en aquellos clientes que tienen el descuento 99 al momento de facturarse no se muestra el descuento 99 porque lo que esta inhabilitado es el codigo de descuento, no el cliente.

Esto pasa porque estan muy acostumbrados a trabajar con el legajo del cliente.

Para deshabilitar o rehabilitar a un cliente, tienen que usar el acceso de cobranzas.

En cualquiera de los dos botones superiores, tanto para cuenta corriente como para contados, una vez que se despliega la grilla, localizan al cliente y luego clickean en Deshabilitar.
Ahi funciona como un interruptor, una vez deshabilita, otra habilita, ahi no importa si el cliente tiene saldo o no, porque se entiende que desde cobranzas se quiere deshabilitar al cliente porque debe.

Aprovecho para pedirte que veas los dos botones de mas abajo, los que dicen Cuenta corriente cobrada y contados cobrados, asi como los dos botones superiores sirven para trabajar con lo que te deben, estos dos sirven para trabajar con lo que te pagaron.
La columna en amarillo, encabezada con #, te muestra en rojo la cantidad de dias de atrazo con que te pagaron tal o cual comprobante.