CAI proveedores

CARLOS
> EN LA FICHA DEL PROVEEDOR NO HAY UN ITEM PARA PONES EL CAI.
> O se va a pasar en cada factura ?
> De ser asi para mi es lo mismo.

Lo del cai lo resolvi de esta manera:
1) En el metodo de compra se define si se solicita el cai para remitos y
facturas de proveedor.
Se puede definir que solo lo pida para remitos, solo para facturas o ambos.

2) Cuando se ingresa el informe de recepcion, en funcion de lo indicado en
1, se solicita numero de cai y fecha vto., sugiriendose el ultimo numero de
(cai/remito y fecha vto/remito)/proveedor ingresado.
La fecha de vencimiento debe ser mayor o igual a la fecha original del
remito de proveedor.
El numero de cai no puede ser cero.

3) Cuando se ingresa un comprobante de proveedor, en funcion de lo indicado
en 1, se solicita numero de cai y fecha vto., sugiriendo el ultumo numero de
(cai/factura y fecha vto/factura)/proveedor ingresado.
La fecha de vencimiento debe ser mayor o igual a la fecha original del
comprobante del proveedor.
El numero de cai no puede ser cero.

Ya esta instalado, los metodos de compra estan inicializados en NO, para no
volver loco a las sucursales al ingresar el remito/informe de recepcion.