Version 051230

Modificaciones importantes en Datacomsys 7.3

Impresión fiscal:
Se optimizó el error de redondeo que se producía en facturas con items de precio unitario menor a 0,05 y unidades mayores a 100.

Stock seriado:
Para aquellos productos que tengan tildada la opción de Stock seriado en su legajo y por lo tanto mantienen stock seriado, se deberá indicar los números de serie aplicados, tanto para la emisión de remitos de venta, los informes de recepción y el ingreso de producción.
Esto implica que si, por ejemplo, se venden 30 unidades de un producto seriado, se deberán indicar los 30 números de serie correspondiente, así como si se ingresa por informe de recepción o producción, por ejemplo, 10 unidades de un producto seriado, se deberán indicar los 10 números de serie ingresados o producidos..
La traza del numero de serie puede ser visualizada desde el panel de trabajar con productos, botón series, ahí se despliegan los números de serie pendientes de asignación, así como se cuenta con la posibilidad de desplegar los aplicados o cancelados, una vez localizado el numero de serie por los métodos habituales, se puede realizar traza al comprobante de ingreso o al de egreso.
La impresión en remitos se adaptará en función de lo que solicite cada cliente.

Códigos postales:
Legajos:
Se modificó la lógica de códigos postales para legajos de clientes, contactos y proveedores. En la versión anterior, una vez indicado el código postal, se desplegaba la localidad y provincia correspondiente, no siempre con buenos resultados.
La versión actual funciona exactamente al revés, una vez tipeada la localidad, la provincia y el país, se devuelve el código postal correspondiente siempre y cuando que el país sea Argentina (0) y la localidad exista en la tabla de localidades.
A la tabla de localidades se accede desde parámetros para poder actualizarla ante la creación de nuevas localidades.
Al día de hoy se cuenta con mas de 20000 localidades según la tabla de Correo Argentino, con su correspondiente código postal y provincia.
Si la localidad no esta expresada correctamente según la tabla, o no existe en la provincia, es posible que no se devuelva código postal alguno, en ese caso si se conoce se puede tipear el código postal, o aceptar el sugerido (0000), o buscarlo con F4.
En el caso de Capital Federal no se sugiere código debido a la lógica del mismo.

Búsqueda extendida:
Al costado derecho del campo código postal se visualiza un botón pequeño, ese botón sirve para acceder a la pagina web de Correo Argentino.
Si el sistema puede establecer una lógica en función de la dirección, la altura, la localidad y la provincia, directamente se desplegara el resultado de la pagina del Correo Argentino indicando el código postal:
Si por ejemplo el cliente tiene definido como:
Dirección : Córdoba 93
Localidad : Martínez
Provincia : BA Buenos aires
País : 0 Argentina.

Clickeando en el botón de referencia se desplegara una pagina web del Correo Argentino indicando B1640GUA que es el código postal correspondiente a Córdoba 93 Martínez, Buenos Aires, Argentina.

Si se tiene por ejemplo definido:
Dirección SANTA FE 1900
Localidad: CAPITAL
Provincia : CF Capital federal.
País : 0 Argentina

Clickeando en el botón de referencia se desplegara C1123AAN, que es el código postal de esa calle y altura en la capital federal.

Cuanto mas sencilla sea la forma de expresar la dirección y altura, mas posibilidades habrá que la respuesta del correo sea correcta.
Una dirección como ser : Avda. Triunvirato 1250 4Piso Ofi 5 , es casi imposible que se resuelva correctamente.

Para los casos en que falla la búsqueda se puede seguir trabajando en la pagina del Correo a efectos de probar manualmente con otros parámetros de selección.

Es importante tener en cuenta que este servicio no forma parte del sistema Datacomsys, sino que Datacomsys se vale de un producto Internet externo, si el producto Internet, en este caso la pagina del Correo Argentino, cambia de formato o lógica, sencillamente la búsqueda dejara de funcionar hasta que Datacomsys se adapte la modificación externa.





Ch 30-12-05

Excel - planillas dinamicas - limitaciones

HOLA
ESTUVE REVISANDO LAS PLANILLAS, HABRIA QUE HACER ALGUNAS CORRECCIONES
EN CONTADOS PENDIENTES, ESTA TOMANDOS LAS NOTAS DE CRÉDITOS COMO CONTADO Y RESTANDO DEL SALDO, HABRÍA QUE SACARLAS
EN LO QUE ES CUENTA CORRIENTE (PROVEEDORES Y CLIENTES), NO ESTA INCLUYENDO EN EL SALDO QUE DA LA PLANILLA LOS MONTOS A CUENTAS
EN CUANTO A STOCK SE ME COMPLICA UN POCO PARA CONTROLARLA, PORQUE TENGO QUE ESPERAR QUE NO HAYA NADIE TRABAJANDO
TAL VEZ
CHAU
Las planillas salen de los datos, no del sistema, las modificaciones, exclusiones o agregados hay que hacerlos en el mismo excell.

Listas de precios

HOLA
QUERIAMOS CAMBIAR LOS PRECIOS EN SUCURSAL 2
LA IDEA ES TODO 10% + QUE LA UNO MENOS ALGUNOS RUBROS
ENTONCES FUI A LISTA DE PRECIOS
COPIAR
Y PUSE ORIGEN BUENOS AIRES
DESTINO CORDOBA
COPIAR PRECIOS DE VENTAS (NO EL COSTO) factor 1.10 (esta bien o va 10 directo??)
vi recorrer el archivo de productos
pero no cambio ninguno ni tampoco modifico las fechas de la ultima carga de precios

avísame si estoy haciendo algo mal o tenes que corregir algo
chau

Entiendo que no tildaste la opcion de sobreescribe.

Impresora fiscal - error

Cacho, hace unos días que el controlador no funciona, mañana vienen de Hasar a revisar el equipo.

Probaron clickeando en el boton que dice (Verirficar impresora)?, que mensaje da?, pueden ser varios problemas y que el tecnico diga que esta todo bien, y el tema pasa por la maquina.
Esa maquina tenia problemas tenicos si mal no me acuerdo.

Proveedores - pagos - carteras - imputacion

Hola!!
Necesito poder usar la cuenta 300*370*00000 (diferencia de cambio ) en el pago a un proveedor. Como lo logro??
Hola, cuando usted hace una orden de pago utiliza carteras de imputacion para cada tipo de valor que entrega.
Hay que abrir una cartera nueva con un nombre x y a esa cartera le asocia la cuenta de imputacion de diferencias de cambio, luego la usa como si fuera una cartera de valores mas.
Paga la factura X con los valores que corresponden y la diferencia la imputa a esa cartera de diferencias de cambio.

Version 051209

Modificaciones importantes en Datacomsys 7.3

Contabilidad
Balance de sumas y saldos
Balance general
Posibilidad de acotarlo a un centro de costos
A cada asiento contable se le asigna un centro de costos, el balance de sumas y saldos y el balance general pueden ser emitidos seleccionando solo los asientos de un centro de costos dado.

Stock
Partidas de stock
Los informes de recepción así como los partes de producción de un producto se utilizan como partidas de origen de stock.
La consulta de stock general tiene un nuevo control que dice Partidas, que permite analizar para cada cantidad de stock/deposito el origen, desplegando el tipo de ingreso por informe de recepción o producción, el número correspondiente, el proveedor, el despacho de aduana, orden de compra, costo y cantidad.
El despacho de aduana podrá ser utilizado en la impresión de facturas si es que se desea modificar la impresión particular de cada instalación.
La consulta maneja una traza que permite visualizar los comprobantes de origen correspondientes.
Los ingresos de stock que no hayan sido a través de informes de recepción o producciones (AJ+ u otros), se muestran como una única partida de tipo AJT con fecha correspondiente al último inventario del producto/deposito.


Informes de recepción
Ingreso
Se solicita para aquellos productos de origen extranjero el numero de
Despacho de aduana correspondiente.

Bloqueos
Se soluciono el problema de bloqueo que ocasionaba un operador que no terminaba correctamente la secuencia de solicitud de clave al inicio de sesión.

Inicio de sesión
Se agregaron dos controles en cada panel de inicio de sesión que permiten
Cerrar la sesión actual y abrir una nueva sin tener que salir de la actividad.

Producción
Se corrigió el error que ocasionaba en las reservas de componentes para productos producidos a pedido en la secuencia de formularios Pedido -> remito o factura ->producción.


Presupuesto de cobranzas, presupuesto de pagos.
Se incorporaron controles que permiten cambiar las fechas de los periodos automáticamente sin tener que escribir fecha por fecha para:
Presupuesto de una semana
Presupuesto de un mes
Presupuesto del primer semestre
Presupuesto del segundo semestre.

Se sigue manteniendo la posibilidad de incorporar manualmente las fechas de los periodos que se solicitan.


Ventas
Notas de crédito
Se corrigió el error que ignoraba los descuentos de una factura asociada a un remito, en devolución remito.
Facturación
Se corrigió el error que ignoraba los descuentos de un pedido asociado a un remito, en facturación remito.

Clientes - CUIT - constancias

Las constancias de cuit tienen un vencimiento.
Es necesario reautorizarlas en la pagina de la afip.
Dentro del legajo del cliente, en el tab que dice facturacion hay tres campos relacionados al cuit.
EL numero de cuit, la fecha de vigencia y el numero verificador.
Al costo derecho del numero verificador hay un boton que sirve para acceder a la afip.
Ahi deberias emitir una constancia nueva, la que al pie te da la fecha de vencimiento y el digito verificador.
La constancia deberias imprimirla o guardarla en algun directorio.
Obviamente estos pasos pueden obviarse poniendo cualquier fecha menor a 180 dias y cualquier numero.
El tema pasa porque vos no podrias facturarle a una cuit que este inhibido o bien que tenga algun tipo de problema en lo referente a pago de tributos con la afip.