Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (build 070413)
Compras
Minutas de requerimientos, ordenes de compra e informes de recepción.
Al digitar un código de producto en la grilla correspondiente a los comprobantes mencionados, se puede optar por indicar el código propio del sistema, el código original del proveedor o bien el numero correspondiente al código de barras, indistintamente se localizará el legajo y se procederá como si se hubiera indicado el código propio del sistema.
Como de costumbre, si lo digitado no existe como ninguna de las tres posibilidades, no se podrá seguir adelante.
Esta posibilidad en principio permitiría la utilización de una pistola lectora de códigos, o interfase similar a la de los supermercados.
Anteriormente se había instalado esta posibilidad en el entorno de ventas.
Stock
Stock por depósito
Stock negativo
La parametrizacion que se realizaba para impedir el stock negativo en distintas actividades del sistema se dividió en dos: Permite negativo externo y Permite negativo interno.
Permite negativo externo se refiere a la validación que se realiza en los comprobantes que implican un traslado de la mercadería, como ser remitos de venta, remitos de transferencia y devoluciones a proveedores.
Permite negativo interno se refiere a la validación que se realiza en comprobantes y operatorias que no implican una salida de la mercadería al exterior, como ser fraccionamientos, producciones, usos internos y movimientos de stock en general.
De esta manera, y para dar un ejemplo, se puede inhibir la formación de stock negativo por la emisión de remitos de venta, pero se puede dejar libre para la confección de movimientos de ajuste.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 13-04-2007
domingo, 15 de abril de 2007
lunes, 9 de abril de 2007
Version 070406
Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (build 070406)
Ventas
Sucursales del clienteSe pueden mantener los datos relacionados a sucursales del cliente.
Los datos ingresados pueden utilizarse para establecer los domicilios de entrega, así como para el cálculo de percepción de ingresos brutos.
Los datos que se mantienen son:
Nombre de la sucursal.
Domicilio.
Provincia, localidad y código postal.
Teléfono
Nombre del contacto.
Transporte habitual.
Exención de cálculo ingresos brutos.
Las sucursales del cliente se dan de alta desde el panel “Trabajar con clientes”, botón Sucursales; localizando primero al cliente con el que se desea trabajar y luego clickeando en el mencionado botón.
Las sucursales del cliente se solicitan en los comprobantes de ventas, pedidos, remitos y facturas en forma de combo, donde se despliegan todas las ingresadas, así como una mas 9999 – Domicilio fiscal, esta última surge del legajo del cliente.
Los comprobantes existentes han sido inicializados con sucursal del cliente 9999 – Domicilio fiscal.
La incorporación de estos datos en la salida impresa, por ejemplo de remitos, se realizará a pedido de cada una de las instalaciones.
Ingresos Brutos
Inhibición de cálculo para una sucursal de un cliente.
Una sucursal de un cliente puede definirse como exenta del cálculo de ingresos brutos.
Fecha de comienzo de cálculo.
En la definición de la provincia se agregó un campo que permite indicar a partir de que fecha se comienza a percibir ingresos brutos.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 06-04-2007
Ventas
Sucursales del clienteSe pueden mantener los datos relacionados a sucursales del cliente.
Los datos ingresados pueden utilizarse para establecer los domicilios de entrega, así como para el cálculo de percepción de ingresos brutos.
Los datos que se mantienen son:
Nombre de la sucursal.
Domicilio.
Provincia, localidad y código postal.
Teléfono
Nombre del contacto.
Transporte habitual.
Exención de cálculo ingresos brutos.
Las sucursales del cliente se dan de alta desde el panel “Trabajar con clientes”, botón Sucursales; localizando primero al cliente con el que se desea trabajar y luego clickeando en el mencionado botón.
Las sucursales del cliente se solicitan en los comprobantes de ventas, pedidos, remitos y facturas en forma de combo, donde se despliegan todas las ingresadas, así como una mas 9999 – Domicilio fiscal, esta última surge del legajo del cliente.
Los comprobantes existentes han sido inicializados con sucursal del cliente 9999 – Domicilio fiscal.
La incorporación de estos datos en la salida impresa, por ejemplo de remitos, se realizará a pedido de cada una de las instalaciones.
Ingresos Brutos
Inhibición de cálculo para una sucursal de un cliente.
Una sucursal de un cliente puede definirse como exenta del cálculo de ingresos brutos.
Fecha de comienzo de cálculo.
En la definición de la provincia se agregó un campo que permite indicar a partir de que fecha se comienza a percibir ingresos brutos.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 06-04-2007
sábado, 31 de marzo de 2007
Version 070330
Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (build 070330)
Reparaciones:
Eliminar códigos de productos, clientes y proveedores
Los paneles de “Reparación clientes”, “Reparación productos” y “Reparación proveedores” cuentan con la posibilidad de eliminación automática de toda la traza del código que se quiere eliminar.
Anteriormente para eliminar un producto, cliente o proveedor, era necesario recorrer manualmente la traza de comprobantes, movimientos y otros; eliminando una a una las ocurrencias para luego poder eliminar el legajo principal. La modificación consiste en que al proceder al borrado y, a posterior de tres confirmaciones, se produce el borrado automático y sin contra función de todos las relaciones en que ese código aparece.
Es prudente recalcar que si por error se elige borrar un producto, cliente o proveedor que no era necesario y, se confirman las tres llamadas de atención que se solicitan, el proceso es irreversible, quedando como única alternativa recuperar el último backup completo que se tenga disponible.
Compras
Consulta de informes de recepción
Se agregó la columna descuentos, la que es copiada al momento de ingreso del IRC de la orden de compra asociada.
Stock
Legajos de productos
Se agregó un campo nuevo en la definición de legajos de productos que permite indicar el número correspondiente al código de barras.
A las búsquedas existentes en el panel “Trabajar con productos” se agregó la posibilidad de localizar por dicho código o bien por original del proveedor.
Las búsquedas con F4 referidas a códigos de productos también permiten localizar por estos nuevos campos.
El agregado de estos campos modifico la distribución de los datos en la cabecera de los legajos de productos.
Cobranzas
Informe de facturas pendientes de cobro
Se agregó la posibilidad de filtrar por tipo de comprobante.
Ventas
Minutas de pedidos, remitos o facturas
Al digitar un código de producto en la grilla correspondiente a los comprobantes mencionados, se puede optar por indicar el código propio del sistema, el código original del proveedor o bien el numero correspondiente al código de barras, indistintamente se localizara el legajo y se procederá como si se hubiera indicado el código propio del sistema.
Como de costumbre, si lo digitado no existe como ninguna de las tres posibilidades, no se podrá seguir adelante.
Esta posibilidad en principio permitiría la utilización de una pistola lectora de códigos, o interfase similar a la de los supermercados.
Esta nueva modalidad se instalará próximamente en el entorno de compras.
Clientes
Consultas de clientes
Al acceder en modo consulta al legajo de un cliente se despliega una nueva solapa denominada Ventas, que permite visualizar los importes y cantidades de operaciones realizadas para el mes, bimestre, trimestre, cuatrimestre y semestre anterior, así como el mes siguiente, bimestre siguiente, trimestre, cuatrimestre y semestre siguientes pero del año anterior.
El formato es similar a lo que se despliega en la consulta de stock por depósitos para un producto.
La información se recopila fuera de línea, una vez al mes, por medio del utilitario Dataagent, ya mencionado en otros informes.
Utilitarios
Seguridad en actividades
Se agregó la posibilidad de realizar un ranking por utilización de actividades.
El proceso recopila datos del transaccional general y acumula por cantidad de hits por actividad, el proceso es asincrónico para evitar demoras en la utilización cotidiana y el tiempo de recopilación será acorde al tamaño del transaccional que se mantenga.
La grilla de seguridad de actividades ahora se ordena por cantidad de hits inverso, o sea que la actividad que mas participa esta primera y así hasta la menor.
Reparaciones:
Eliminar códigos de productos, clientes y proveedores
Los paneles de “Reparación clientes”, “Reparación productos” y “Reparación proveedores” cuentan con la posibilidad de eliminación automática de toda la traza del código que se quiere eliminar.
Anteriormente para eliminar un producto, cliente o proveedor, era necesario recorrer manualmente la traza de comprobantes, movimientos y otros; eliminando una a una las ocurrencias para luego poder eliminar el legajo principal. La modificación consiste en que al proceder al borrado y, a posterior de tres confirmaciones, se produce el borrado automático y sin contra función de todos las relaciones en que ese código aparece.
Es prudente recalcar que si por error se elige borrar un producto, cliente o proveedor que no era necesario y, se confirman las tres llamadas de atención que se solicitan, el proceso es irreversible, quedando como única alternativa recuperar el último backup completo que se tenga disponible.
Compras
Consulta de informes de recepción
Se agregó la columna descuentos, la que es copiada al momento de ingreso del IRC de la orden de compra asociada.
Stock
Legajos de productos
Se agregó un campo nuevo en la definición de legajos de productos que permite indicar el número correspondiente al código de barras.
A las búsquedas existentes en el panel “Trabajar con productos” se agregó la posibilidad de localizar por dicho código o bien por original del proveedor.
Las búsquedas con F4 referidas a códigos de productos también permiten localizar por estos nuevos campos.
El agregado de estos campos modifico la distribución de los datos en la cabecera de los legajos de productos.
Cobranzas
Informe de facturas pendientes de cobro
Se agregó la posibilidad de filtrar por tipo de comprobante.
Ventas
Minutas de pedidos, remitos o facturas
Al digitar un código de producto en la grilla correspondiente a los comprobantes mencionados, se puede optar por indicar el código propio del sistema, el código original del proveedor o bien el numero correspondiente al código de barras, indistintamente se localizara el legajo y se procederá como si se hubiera indicado el código propio del sistema.
Como de costumbre, si lo digitado no existe como ninguna de las tres posibilidades, no se podrá seguir adelante.
Esta posibilidad en principio permitiría la utilización de una pistola lectora de códigos, o interfase similar a la de los supermercados.
Esta nueva modalidad se instalará próximamente en el entorno de compras.
Clientes
Consultas de clientes
Al acceder en modo consulta al legajo de un cliente se despliega una nueva solapa denominada Ventas, que permite visualizar los importes y cantidades de operaciones realizadas para el mes, bimestre, trimestre, cuatrimestre y semestre anterior, así como el mes siguiente, bimestre siguiente, trimestre, cuatrimestre y semestre siguientes pero del año anterior.
El formato es similar a lo que se despliega en la consulta de stock por depósitos para un producto.
La información se recopila fuera de línea, una vez al mes, por medio del utilitario Dataagent, ya mencionado en otros informes.
Utilitarios
Seguridad en actividades
Se agregó la posibilidad de realizar un ranking por utilización de actividades.
El proceso recopila datos del transaccional general y acumula por cantidad de hits por actividad, el proceso es asincrónico para evitar demoras en la utilización cotidiana y el tiempo de recopilación será acorde al tamaño del transaccional que se mantenga.
La grilla de seguridad de actividades ahora se ordena por cantidad de hits inverso, o sea que la actividad que mas participa esta primera y así hasta la menor.
martes, 13 de marzo de 2007
Excel - F8 - Planillas
Cada vez q intento pasar a un excel los movimientos de un producto me aparecen estos datos superpuestos con los consultados anteriormente, donde estaria la planilla madre para poder borrarla cada vez que quiero hacer esto?.
Esto te pasa con las planillas que generas con F8 desde un panel.
Y pasa porque la planilla nueva no borra la vieja.
Si la planilla nueva tiene 6 filas pero la vieja tenia 8 , te va a quedar una planilla con las 6 filas nuevas y las 2 siguientes de la anterior, lo que es una macana.
Lamentablemente no es algo que pueda manejar, o por lo menos todavia no encontre como, lo que podes hacer es ni bien tenes la planilla que queres, grabala con otro nombre y borra la original.
Normalmente las planillas se generan en c:\datacomsys, y tienen como nombre la descripcion que figura como cabecera del panel de donde la emitis.
Si por ejemplo estas en el panel que tiene como titulo "Trabajar con productos", y digitas F8, vas generar la planilla excel c:\datacomsys\Trabajar con productos.XLS
En caso que no exista la ubicacion c:\datacomsys (lo que seria raro), o bien aborta la planilla o bien la crea directamente en la raiz del c:
Esto te pasa con las planillas que generas con F8 desde un panel.
Y pasa porque la planilla nueva no borra la vieja.
Si la planilla nueva tiene 6 filas pero la vieja tenia 8 , te va a quedar una planilla con las 6 filas nuevas y las 2 siguientes de la anterior, lo que es una macana.
Lamentablemente no es algo que pueda manejar, o por lo menos todavia no encontre como, lo que podes hacer es ni bien tenes la planilla que queres, grabala con otro nombre y borra la original.
Normalmente las planillas se generan en c:\datacomsys, y tienen como nombre la descripcion que figura como cabecera del panel de donde la emitis.
Si por ejemplo estas en el panel que tiene como titulo "Trabajar con productos", y digitas F8, vas generar la planilla excel c:\datacomsys\Trabajar con productos.XLS
En caso que no exista la ubicacion c:\datacomsys (lo que seria raro), o bien aborta la planilla o bien la crea directamente en la raiz del c:
lunes, 12 de marzo de 2007
Anular facturas
Buenos días! Quisiera pedirte que cuando puedas anules las facturas A 2/8751
factura B 2/864
Una consulta: ¿Cuando el contador llegue a la factura B 864 (que va a estar anulada) me saltea el número de impresión automáticamente o me lo tengo que anotar para correrlo?
Saludos
Hola, no se que paso que necesitas anular estas facturas, pero no es sano que puedas anularlas fuera de la secuencia.
Lo mejor es que las dejes pendientes hasta que llegues a ese numero, o sea, que las dejes en la pila de facturas.
Cuando llegas al numero que queres anular, en utilitarios hay un proceso que permite marcarla como anulada.
Utilitarios
Inicializar en cero.
Generar facturas anuladas
Sucursal : Prefijo del numero de factura ej: 0002
Inicial : Numero inicial a anular, completo, ej: 000200000001
Final : el mismo numero anterior si es una sola, o el rango final ej: 000200000010
Letra : La letra correspondiente.
Fecha : Fecha de anulacion, ya que por mas que esten anuladas se muestran en el subdiario.
Finalmente desde parametros hay que adecuar el contador de comprobantes al proximo libre.
factura B 2/864
Una consulta: ¿Cuando el contador llegue a la factura B 864 (que va a estar anulada) me saltea el número de impresión automáticamente o me lo tengo que anotar para correrlo?
Saludos
Hola, no se que paso que necesitas anular estas facturas, pero no es sano que puedas anularlas fuera de la secuencia.
Lo mejor es que las dejes pendientes hasta que llegues a ese numero, o sea, que las dejes en la pila de facturas.
Cuando llegas al numero que queres anular, en utilitarios hay un proceso que permite marcarla como anulada.
Utilitarios
Inicializar en cero.
Generar facturas anuladas
Sucursal : Prefijo del numero de factura ej: 0002
Inicial : Numero inicial a anular, completo, ej: 000200000001
Final : el mismo numero anterior si es una sola, o el rango final ej: 000200000010
Letra : La letra correspondiente.
Fecha : Fecha de anulacion, ya que por mas que esten anuladas se muestran en el subdiario.
Finalmente desde parametros hay que adecuar el contador de comprobantes al proximo libre.
lunes, 5 de marzo de 2007
Version 070302
Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (build 070302)
Stock
Stock a fin de mesSe cuenta con la posibilidad de recopilar el stock de un producto en un deposito a fin de cada mes, el procedimiento se realiza opcionalmente a través del utilitario DataAgent, que deberá estar corriendo en el Server.
Se mantiene por cada relación de producto / deposito / año / mes , el stock real, sin reservas ni pendientes, correspondiente al ultimo día.
Precios de venta
Precios de venta a fin de mesSe agregó la posibilidad de mantener los precios correspondientes a cada producto y lista a fin de cada mes. Para ello se debe tener instalado y funcionando el utilitario DataAgent en el Server del sistema.
Se mantiene para cada relación de producto / lista de precios / año / mes, los precios en moneda corriente, en moneda de origen, costo de reposición en moneda corriente, en moneda de origen y ultima compra.
Contabilidad
Asientos de cierreSe agregó en el panel de contabilidad, trabajar con asientos, la posibilidad de generar los asientos de cierre de las cuentas de resultado y patrimoniales. Ambos asientos se confeccionan analizando el diario contable y generando dos asientos como asientos pendientes desbalanceados, el asiento de cierre de las cuentas de resultado deberá ser balanceado manualmente con la cuenta que corresponda a resultados del ejercicio, de mismo modo el asiento de cierre de las cuentas patrimoniales. Una vez balanceados los asientos se pueden confirmar como asiento vigente.
El asiento de apertura puede ser generado como reversa del asiento de cierre de las cuentas patrimoniales, a posterior de haber inicializado el nuevo ejercicio.
La generación de los asientos de cierre por este método no es obligatoria, de hecho es mas comun que, por un tema de resultados no asignados, se hagan manualmente.
DatagentSe recuerda la disponibilidad del utilitario Dataagent, que cuenta con la posibilidad de realizar distintas tareas rutinarias a una hora dada y con cierta frecuencia, al día de hoy se puede esquedular lo referente a : Datos de acumuladores de venta e informes de gestión, Evaluación de stocks mínimos y máximos, Calculo de rotación en base a venta/stock, Cancelación de pedidos antiguos, Distintos tipos de alarmas, por ejemplo ante ingreso de mercadería, Mantenimiento de históricos de stocks y precios por producto, Evaluaciones de crédito y envió de alarmas, y reconstrucciones diversas.
Stock
Stock a fin de mesSe cuenta con la posibilidad de recopilar el stock de un producto en un deposito a fin de cada mes, el procedimiento se realiza opcionalmente a través del utilitario DataAgent, que deberá estar corriendo en el Server.
Se mantiene por cada relación de producto / deposito / año / mes , el stock real, sin reservas ni pendientes, correspondiente al ultimo día.
Precios de venta
Precios de venta a fin de mesSe agregó la posibilidad de mantener los precios correspondientes a cada producto y lista a fin de cada mes. Para ello se debe tener instalado y funcionando el utilitario DataAgent en el Server del sistema.
Se mantiene para cada relación de producto / lista de precios / año / mes, los precios en moneda corriente, en moneda de origen, costo de reposición en moneda corriente, en moneda de origen y ultima compra.
Contabilidad
Asientos de cierreSe agregó en el panel de contabilidad, trabajar con asientos, la posibilidad de generar los asientos de cierre de las cuentas de resultado y patrimoniales. Ambos asientos se confeccionan analizando el diario contable y generando dos asientos como asientos pendientes desbalanceados, el asiento de cierre de las cuentas de resultado deberá ser balanceado manualmente con la cuenta que corresponda a resultados del ejercicio, de mismo modo el asiento de cierre de las cuentas patrimoniales. Una vez balanceados los asientos se pueden confirmar como asiento vigente.
El asiento de apertura puede ser generado como reversa del asiento de cierre de las cuentas patrimoniales, a posterior de haber inicializado el nuevo ejercicio.
La generación de los asientos de cierre por este método no es obligatoria, de hecho es mas comun que, por un tema de resultados no asignados, se hagan manualmente.
DatagentSe recuerda la disponibilidad del utilitario Dataagent, que cuenta con la posibilidad de realizar distintas tareas rutinarias a una hora dada y con cierta frecuencia, al día de hoy se puede esquedular lo referente a : Datos de acumuladores de venta e informes de gestión, Evaluación de stocks mínimos y máximos, Calculo de rotación en base a venta/stock, Cancelación de pedidos antiguos, Distintos tipos de alarmas, por ejemplo ante ingreso de mercadería, Mantenimiento de históricos de stocks y precios por producto, Evaluaciones de crédito y envió de alarmas, y reconstrucciones diversas.
sábado, 17 de febrero de 2007
Version 070216
Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (build 070216)
Especiales:
Se provee de un nuevo ejecutable utestvpn.exe que permite verificar la calidad de la latencia en instalaciones con sucursales remotas, o bien con servidores distribuidos.
Ventas contado
Contados pendientes:
Se agregó una nueva posibilidad de trabajo para el control de los contados pendientes, así como en versiones anteriores se podía parametrizar la imposibilidad de impresión de un contado sin antes haber sido cobrado, ahora se puede parametrizar el sistema de manera que si bien se puede dejar pendiente de cobranza un contado, se inhibe el despacho del mismo hasta que no se haya cobrado.
Producción
Producciones a pedido:
Se habilitó una consulta en forma de calendario que permite visualizar rápidamente el grado de congestión de una fecha dada.
Remitos
Gestión despacho:
El acceso de caja cuenta con un botón denominado gestión despacho remitos, se puede utilizar en forma complementaria al relacionado con las facturas.
Si bien los datos de despacho se heredan entre pedido – factura, pedido – remito o remito – factura y factura – remito, puede darse la necesidad de indicar los datos de despacho asociándolo directamente a un remito e imprimir la hoja correspondiente.
Stock
Inventario
Marbetes en cero:
Se agregó una actividad al acceso de inventario que permite con anterioridad al mismo marcar a ciertos marbetes como marbetes en cero. Si el producto asociado sufre algún movimiento entre el momento del marcado y el inventario real, automáticamente desaparece como marbete en cero y deberá seguirse la operatoria normal de inventario.
Ventas – compras
Consultas de comprobantes
La grilla principal de productos que componen un comprobante a consultar, fue subdividida en tres tabs que permite visualizar los productos, las observaciones generales y los datos de despacho.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a ch@carlosherrero.com.ar
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Especiales:
Se provee de un nuevo ejecutable utestvpn.exe que permite verificar la calidad de la latencia en instalaciones con sucursales remotas, o bien con servidores distribuidos.
Ventas contado
Contados pendientes:
Se agregó una nueva posibilidad de trabajo para el control de los contados pendientes, así como en versiones anteriores se podía parametrizar la imposibilidad de impresión de un contado sin antes haber sido cobrado, ahora se puede parametrizar el sistema de manera que si bien se puede dejar pendiente de cobranza un contado, se inhibe el despacho del mismo hasta que no se haya cobrado.
Producción
Producciones a pedido:
Se habilitó una consulta en forma de calendario que permite visualizar rápidamente el grado de congestión de una fecha dada.
Remitos
Gestión despacho:
El acceso de caja cuenta con un botón denominado gestión despacho remitos, se puede utilizar en forma complementaria al relacionado con las facturas.
Si bien los datos de despacho se heredan entre pedido – factura, pedido – remito o remito – factura y factura – remito, puede darse la necesidad de indicar los datos de despacho asociándolo directamente a un remito e imprimir la hoja correspondiente.
Stock
Inventario
Marbetes en cero:
Se agregó una actividad al acceso de inventario que permite con anterioridad al mismo marcar a ciertos marbetes como marbetes en cero. Si el producto asociado sufre algún movimiento entre el momento del marcado y el inventario real, automáticamente desaparece como marbete en cero y deberá seguirse la operatoria normal de inventario.
Ventas – compras
Consultas de comprobantes
La grilla principal de productos que componen un comprobante a consultar, fue subdividida en tres tabs que permite visualizar los productos, las observaciones generales y los datos de despacho.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a ch@carlosherrero.com.ar
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
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