Ventas - ingreso manual - secuencia

Hola Carlos,

Como hago para seguir cargando facturas si hay una que me falta, es decir que no esxiste, ya que el numero de comprobante de la factura siguiente que cargue no me va a coincidir con el numero que me da el sistema. Me refiero al cuadro que aparece una vez que le doy confirmar a la factura, para verificar tipo, numero y letra del comprobante.

Si es que esta anulada, desde el acceso de utilitarios, menu superior Inicializar en cero, luego Generar facturas anuladas.
Ahi va la sucursal (el prefijo de facturacion, ejemplo 0001), el numero inicial y final, por ejemplo 000100000523 y final 000100000523 (si es una sola), la letra y la fecha de anulacion.

Si es el caso 2, que la factura no existe, eso no es posible, o la pasan como anulada con el metodo anterior, o bien adelantan el contador desde parametros, sucursales.