Ventas - ingreso manual - secuencia

Hola Carlos,

Como hago para seguir cargando facturas si hay una que me falta, es decir que no esxiste, ya que el numero de comprobante de la factura siguiente que cargue no me va a coincidir con el numero que me da el sistema. Me refiero al cuadro que aparece una vez que le doy confirmar a la factura, para verificar tipo, numero y letra del comprobante.

Si es que esta anulada, desde el acceso de utilitarios, menu superior Inicializar en cero, luego Generar facturas anuladas.
Ahi va la sucursal (el prefijo de facturacion, ejemplo 0001), el numero inicial y final, por ejemplo 000100000523 y final 000100000523 (si es una sola), la letra y la fecha de anulacion.

Si es el caso 2, que la factura no existe, eso no es posible, o la pasan como anulada con el metodo anterior, o bien adelantan el contador desde parametros, sucursales.

Facturas - cai vencido - anulacion

Como se ingresan las facturas manuales que tienen el cai vencido?
Las facturas que se anulan, sea por cai o por otra razon, se anulan desde
utilitarios, menu superior Inicializar en cero, Generar factura anuladas

SQL - backups

Cuantos tiempo se mantienen los backups en el disco rigido?

Depende la instalacion, habitualmente la parametrizamos a una semana.

Ventas - pedidos - presupuestos - diferencia

Una cosa es un pedido, y otra un presupuesto.
El presupuesto funciona sin reservar el stock ni reservar el precio.
El pedido se entiende como un contrato con el cliente, donde se reserva la
mercaderia, el precio y la condicion.

Version 060526

Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (build 060526)

Ventas
Informe general de facturas
Posibilidad de filtrar el informe por letra de comprobante.
Bonificaciones globales / políticas de venta
Por defecto las bonificaciones globales inhiben la aplicación de las políticas de venta.
Notas de crédito por devolución.
Posibilidad de hacerlas sobre remitos facturados.
(Anteriormente solo se generaban sobre facturas remitidas).
Clientes
Deshabilitacion de clientes
Se pueden definir distintos motivos que se asocian al cliente deshabilitado.
El catálogo de motivos se mantiene desde el acceso a parámetros.
El panel trabajar con clientes permite filtrar a los clientes deshabilitados en base a los distintos motivos.

Stock
Catalogo de productos.
Se pueden definir distintos motivos que se asocian al producto deshabilitado.
El catálogo de motivos se mantiene desde el acceso a parámetros.
El panel trabajar con productos permite filtrar a los productos deshabilitados por los distintos motivos.

Compras
Recepción ordenes de compra
Solo muestra ordenes de compra del grupo que recepciona


Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a ch@carlosherrero.com.ar

Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.

Ch 26-05-2006

Para verificar su versión instalada clickee en :”Acerca de Datacomsys”, desde el acceso a Parámetros.

Ventas - descuentos

Vos tenes dos tipos de descuentos, aquellos que se hacen manualmente, como este del 25% que pusieron y otros que pueden ser automaticos.
El mensaje que aparece es una advertencia, que te dice que como hay descuentos manuales no se van a aplicar los automaticos.

Dolar - valor unitario - modificacion

Precio del dolar unitario.
Se modifica desde :
Parametros
Menu superior parametros
Cotizaciones
Fecha de cotizacion
Se indican las distintas monedas intervinientes
Hay una columna para la cotizacion que se usa en precios de
venta
Hay una columna para la cotizacion que se utiliza en costos.

Todos los dias, el primero que ingresa al sistema, dispara un proceso
automatico que toma la ultima cotizacion y la copia al dia de hoy.
O sea:
Ingresen en parametros cotizaciones, indiquen la fecha de hoy, y modifiquen
el valor del dolar costo al importe que necesiten.
Mañana automaticamente se copiara del dia 23-05-2006 al 24-05-2006.

Diferencias - subdiario - asiento

carlos
>
> el asiento de ventas sql , 09/2005, no coicide con subdiario 09/2005> lo mismo con ventas netas y con perc ii bb

Verifica si desde utilitarios, reparaciones, inconsistencias, no hay algun
faltante en septiembre 2005 que ocasione la diferencia entre subdiario y
asiento de ventas.
EL subdiario sale de los legajos de las facturas, el asiento sale del
movimiento correspondiente a dicha factura.
Si hay una inconsistencia va a pasar que el subdiario da algo y el asiento
da otro algo.

Ventas - impresion facturas - despacho de aduana

Porque pueden no mostrarse los numeros de despacho de aduana en la impresion?
Como el tema de impresion de despacho de aduana trabaja con el concepto de partidas, puede pasar que por mas que se vendan 10 unidades de un producto, esos 10 pueden pertenecer a distintos informes de recepcion con distintos despachos de aduana.
Si el informe de recepcion vigente no tiene cargado el despacho de aduana, no va a mostrar nada.
O sea, si estan vendiendo stock de productos importados, donde el informe de recepcion no tiene cargado el numero de despacho, o tiene espacios en blanco, puede darse el caso que no muestre el numero de despacho de aduana.
La unica solucion es buscar esos despachos por reparaciones, modificarlos, e incorporarles el numero de despacho de aduana correspondiente, no se puede hacer que busque el ultimo, ya que viola el concepto de partidas de stock, aparte de no ser correcto.