Version 060324

Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (060324)

Afip
SD99 / Sifere
Adaptación del módulo SD99 a los nuevos requerimientos del aplicativo SIFERE
Retenciones Ingresos brutos
Se redefinió la salida en texto a los requerimientos del aplicativo.
Citi Compras
Se agrego la posibilidad de incorporar en el archivo de transferencia a las notas de crédito emitidas por ventas.

Proveedores
Métodos de compra
Diferencias de iva
Se pueden definir parametricamente en el método de compra de cada proveedor, las diferencias máximas aceptadas entre iva calculado e iva informado en comprobantes.
Inicialmente este valor se definió en cero.

Ventas
Legajos de clientes
Modificación de sugeridos
El cuadro de chequeo que se denominaba “Puede modificar lo sugerido” fue subdividido en varios mas.
En el legajo del cliente se puede establecer si se permite modificar el código de vendedor, si se permite modificar la condición de venta, si se permite modificar el código de descuento global, si se permite modificar los descuentos por políticas (descuentos en grilla de productos), y finalmente si se permite modificar otros sugeridos, como ser transporte y cobrador.
La posibilidad de modificación se evalúa en pedidos, remitos, comprobantes y recibos.
Los nuevos cuadros se inicializaron con el mismo valor que contenía el cuadro original, o sea que si un cliente tenia indicado que permitía modificar lo sugerido, todos los nuevos cuadros tienen indicado que lo permiten.


Se recuerda la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.

Ch 24-03-06

Ingresos egresos - ordenamiento horario - fecha y hora

Hola Carlos:

Tenés idea por qué se están intercalando los movimientos de caja?, Recién
saqué ordenes de pago y me salen por el medio del listado de caja, y le
pasa lo mismo a las cajeras
Si te fijas desde el menu superior de ingresos y egresos, trabajar con tipos
de movimientos, movimiento tran, luego clickeas en movimientos y vas a abajo
de todo, si consultas el movimiento 999900003998 tiene hora 10:34, luego el
999900004012 tiene hora 12:23.
Suena ridiculo, pero es posible que esten mal las horas de las maquinas que
lo estan realizando, en principio los dos los hiciste vos, es posible que de
maquinas distintas.
En algun momento avise que las fechas y horas de las maquinas tienen que
estar coordinadas con el servidor.
Yo puedo hacerlo por cada vez que se archiva, pero el problema es que todo
tardaria el doble.

Afip - dgi citi

Porque puede ser que ciertos comprobantes no se incluyen en dgi citi?
Fijate ahora.
Si te fijas en el panel de trabajar con proveedores, hay un boton pequeño
que dice IMPO
Es para definir las categorias impositivas.
Si una categoria impositiva no tiene tildada la opcion Declarada, no es
incluida en los informes de afip, ejemplo citi.
La categoria impositiva 1, sin retenciones, no tenia tildada esa opcion.

Cuentas corrientes - inconsistencias - ajustes

En el cliente 12999 se cargaron las facturas 7415 y 7416 de tipo 41, las muestra en resumen de cuenta pero no en resumen de deuda. Tengo que arreglarlo por reparaciones?? que puede haber pasado??
Haga un ajuste en el analitico desde el panel de trabajar con clientes, localice al cliente y luego el boton AjA, no tilde a Genera movimiento automatico en cuenta corriente cronologica, eso lo incorpora en el analitico sin tocar el cronologico.

Ingreosos egresos -carteras - retenciones

La siguiente es una consulta relativa a las retenciones de ingresos brutos.
La empresa es agente de retenciòn de Provincia de Buenos Aires. Al mismo
tiempo nos efectùan a nosotros retenciones tambièn. Como harìas, definirìas
la cartera retenciones efectuadas y retenciones de terceros, o marcarìas en
la cartera que se pueda trabajar en cobranzas, para las que nos hacen y en
pagos para las que hacemos, generar el comprobante y darlo de baja
individualmente en la orden de pago de ingresos brutos a todas, jugando como
crèditos y dèbitos respectivamente?
Generas dos carteras, una para las que te hacen que la usas en los recibos,
es de tipo V, funciona igual que un cheque de terceros y otra para pagos,
que es de tipo C, como si fuera un cheque emitido tuyo.

Ingresos egresos - carteras -saldos iniciales

Me podés decir donde cargo los saldos iniciales?
Lo mejor es hacer un movimiento de ingresos y egresos con la fecha de
apertura desde una sucursal virtual.
Sino, por mas que no lo recomiendo se puede incorporar el saldo en la
definicion del banco directamente, no lo vas a ver como movimiento, pero si
como saldo inicial en la cabecera del listado.

Facturacion fiscal - cierre z - minutas pendientes

Hola, me envia un mensaje que dice el cliente tiene minutas pendientes de aprobacion
Eso es porque algo termino mal en el proceso de facturacion, al comienzo del dia se limpian solas las minutas que han quedado pendientes.
Otra es que haga un cierre z, eso borra todas las minutas pendientes de la sucursal.
Luego puede trabajar normalmente.
Cuando lo haga que no este nadie en la sucursal generando pedidos, remitos o facturas.