Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4
(Versiones 090123 y 090220)
Resolución de pantalla.
Tal como se indico en informes anteriores, a partir de la primera versión del año 2009, hemos comenzado con el cambio de diseño de paneles, actividades y consultas para adecuarlas a una resolución mínima de 1024 x 768 píxeles.
A medida que transcurran las versiones del año en curso, se iran incorporando una a una las actividades adecuadas a esta resolución.
Parámetros
General
Se han modificado las distintas actividades de parametrizacion, incorporándoles un panel inicial del tipo “Trabajar con”, de esta manera creemos que es mas fácil la visualización de los diversos parámetros
Sucursales
Para aquellas instalaciones en empresas definidas como auto impresores, ahora se puede indicar para cada punto de venta, el numero CAI válido y la fecha de vencimiento de manera diferenciada para comprobantes A, B y E.
Gráfica
Se han adaptado los paneles de consulta del modulo a una resolución mínima de 1024 x 768 píxeles, lo que permite visualizar la información con mayor comodidad.
AFIP
General
Se han adaptado los paneles del modulo a una resolución mínima de 1024 x 768 píxeles.
Ingresos brutos
Se ha modificado la lógica de obtención de alícuota de percepción por jurisdicción, agregándole un componente más que permite diferenciar esta alícuota por el tipo de inscripción que el contribuyente tenga en su jurisdicción.
Hasta esta versión, la obtención de la alícuota de percepción en comprobantes de venta, se obtenía localizándola sobre la combinación de jurisdicción y carácter del sujeto, ahora se agrega una opción mas que corresponde a si el contribuyente esta o no en convenio.
De esta manera se ha podido cumplir con el requerimiento de la provincia del chaco.
Para aquellas jurisdicciones donde esta diferenciación no es necesaria, se debe indicar XXX como valor para este campo, de manera que el sistema entiende que esta posibilidad no es utilizada, funcionando entonces como siempre.
Las instalaciones que perciben tanto para capital federal como provincia de buenos aires han sido inicializadas de esta manera en forma automática, ya que no implica cambio de alícuota si el contribuyente se ha inscripto o no en convenio multilateral.
Incidentes
Se han adaptado los paneles de trabajo del modulo de incidentes, a una resolución mínima de 1024 x 768 píxeles.
Reparaciones
Búsqueda de inconsistencias
Se ha agregado el buscador de inconsistencias al modulo general de reparaciones, durante cierto tiempo seguirá instalado igualmente en el modulo de utilitarios.
Ventas
Clientes
Legajos de clientes
Se ha modificado la estructura de los legajos de los clientes, agregándole mas campos respecto a domicilios y direcciones de email.
El detalle de esta modificación y su forma de uso se describe en un documento aparte.
Compras y Proveedores
Proveedores
Legajos de proveedores
Se ha modificado la estructura de los legajos de proveedores, agregándole campos respecto a domicilios y direcciones de email.
El detalle de esta modificación y su uso se describe en un documento aparte.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Verifique si su instalación ha podido ser actualizada ingresando en Parámetros y clickeando en “Acerca de Datacomsys”, en caso que el numero de versión no coincida con la de este informe solicitamos que lo reporte por correo electrónico.
Recordamos la necesidad de respaldar en CD, DVD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 20-02-2009
miércoles, 25 de febrero de 2009
martes, 16 de diciembre de 2008
Version 081212
Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (Versión 081212)
Comisiones
Comisiones por cobranzasA partir de esta versión, se incorpora un módulo de liquidación de comisiones en base a los recibos emitidos en un periodo.
La utilización del módulo es similar a la del módulo de comisiones por ventas.
Los recibos son analizados y se genera en forma aislada una grilla de registros, estos registros corresponden en su cálculo a la aplicación del porcentaje de comisión del cobrador sobre los comprobantes del recibo sin impuestos.
Esta previsto para versiones futuras la aplicación de políticas de calculo complejas, similares al modulo de comisiones por ventas, en la actualidad solo cuenta con la aplicación de un porcentaje general por cobrador.
Precios
Políticas de precios
Mensaje de alertaA partir de esta versión se puede parametrizar, si se emite o no, el mensaje que advierte sobre cambios en los precios unitarios de los comprobantes de venta, por la aplicación de políticas de precios o descuentos por volumen.
Importación de precios externos
Validación de código original del proveedorLa importación de precios externos fue mejorada, agregándole la validación de códigos originales de proveedor acotados a una marca en particular.
Ante el caso que dos proveedores utilizaran el mismo código original de producto, ahora se puede diferenciar la aplicación del precio importado acotándolo a la marca que corresponda, anteriormente el sistema lo aplicaba al primero ignorando los subsiguientes de mismo código.
Modificaciones y ampliaciones diversas prevista para el año 2009.
Generales
Modificación de resolución de pantalla.Durante el año 2009 se realizará la adaptación de las dimensiones de las pantallas, para adecuarlas a una resolución mínima de 1024 x 768 píxeles.
La versión 090123 (23 Enero 2009), contará con esta modificación en los paneles iniciales de los ejecutables y los inmediatos subsiguientes, a medida que transcurran las versiones se iran adaptando los demás.
Esto es importante ya que es necesario que se adecuen los monitores a esta resolución mínima, que entendemos cualquier monitor moderno (sin necesidad de ser de plasma o Wide), soporta. A tales efectos se deberían contactar con los técnicos que correspondan.
Pare las instalaciones que no quieran utilizar esta nueva modalidad, se deberán realizar paneles o accesos especiales, los que deberían ser solicitados con anticipación.
Liberación de formato de reportesA partir de la versión 090123 (23 Enero 2009), no se distribuirán mas reportes, o sea que cada instalación podrá disponer del diseño que más desee o se adecue a sus necesidades.
Solo se distribuirán los reportes que correspondan a nuevos desarrollos o módulos, así como los nuevos que correspondan a módulos u operatorias actuales.
Es importante remarcar que lo que se libera es la salida del reporte, en cuanto a su ordenamiento, columnas, tipos de letras y demás, no así el posible panel anterior de solicitud desde donde se emite.
Por dar un ejemplo, se libera la modificación a voluntad de la salida del resumen de deuda de clientes, no así el panel desde donde se indican los datos de selección, anteriores a la emisión del reporte.
Fondos fijos:Se prevé en los próximos meses la implementación de un módulo de fondos fijos que permitirá, de manera amigable, la carga del comprobante de fondo fijo, la aplicación a la cartera correspondiente y la registracion opcional en el iva compras.
Presupuesto financiero:Se prevé en los próximos meses la implementación de un módulo que permitirá la realización y seguimiento de presupuestos financieros.
Básicamente tendrá la posibilidad de parametrizar las distintas carteras de cobranzas y pagos, así como el seguimiento de las cuentas deudoras y acreedoras.
En conjunto con el actual modulo de origen y aplicación de fondos se convertirá en una herramienta de suma utilidad para los años que siguen.
Cuenta corriente bimonetariaEstamos estudiando la posibilidad de mantener o exponer las cuentas corrientes deudoras y acreedoras, en una moneda constante o en la moneda de origen del cliente o el proveedor.
Lo mismo para cuentas corrientes bancarias radicadas en el exterior.
Montos a cuenta deudores y acreedores.Las próximas versiones contaran con la posibilidad de exposición de un monto a cuenta de cliente o proveedor en forma nominativa, o sea se desplegará en los resúmenes de cuenta de manera similar a como se despliega hoy una nota de crédito, pudiendo aplicarse de manera similar en un recibo u orden de pago.
Productos complementarios o asociadosEsta previsto la incorporación de actividades que permitan realizar cierta asociación entre productos, de esta manera ante la toma de un pedido o comprobante, se le sugerirá al operador que ofrezca al cliente un combo de aquellos relacionados al principal que esta adquiriendo.
Conciliación bancariaEstamos trabajando en una serie de actividades que permitirán importar (desde aquellos bancos que tengan el servicio), los datos de una cuenta corriente bancaria y poder conciliarla contra la misma cuenta corriente en el sistema.
La idea es poder reflejar aquellas diferencias y poder tomar una acción parcial o en conjunto, que permita conciliar la cuenta corriente en el sistema contra la del banco.
Sin más, les deseamos un feliz año y agradecemos por utilizar Datacomsys Sistema Integrado.
Recordamos que los días que median entre el lunes 22/12 y viernes 02/01 solo se atenderán urgencias, no realizándose visitas programadas a las instalaciones.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Verifique si su instalación ha podido ser actualizada ingresando en Parámetros y clickeando en “Acerca de Datacomsys”, en caso que el numero de versión no coincida con la de este informe solicitamos que lo reporte por correo electrónico.
Recordamos la necesidad de respaldar en CD, DVD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 12-12-2008
Comisiones
Comisiones por cobranzasA partir de esta versión, se incorpora un módulo de liquidación de comisiones en base a los recibos emitidos en un periodo.
La utilización del módulo es similar a la del módulo de comisiones por ventas.
Los recibos son analizados y se genera en forma aislada una grilla de registros, estos registros corresponden en su cálculo a la aplicación del porcentaje de comisión del cobrador sobre los comprobantes del recibo sin impuestos.
Esta previsto para versiones futuras la aplicación de políticas de calculo complejas, similares al modulo de comisiones por ventas, en la actualidad solo cuenta con la aplicación de un porcentaje general por cobrador.
Precios
Políticas de precios
Mensaje de alertaA partir de esta versión se puede parametrizar, si se emite o no, el mensaje que advierte sobre cambios en los precios unitarios de los comprobantes de venta, por la aplicación de políticas de precios o descuentos por volumen.
Importación de precios externos
Validación de código original del proveedorLa importación de precios externos fue mejorada, agregándole la validación de códigos originales de proveedor acotados a una marca en particular.
Ante el caso que dos proveedores utilizaran el mismo código original de producto, ahora se puede diferenciar la aplicación del precio importado acotándolo a la marca que corresponda, anteriormente el sistema lo aplicaba al primero ignorando los subsiguientes de mismo código.
Modificaciones y ampliaciones diversas prevista para el año 2009.
Generales
Modificación de resolución de pantalla.Durante el año 2009 se realizará la adaptación de las dimensiones de las pantallas, para adecuarlas a una resolución mínima de 1024 x 768 píxeles.
La versión 090123 (23 Enero 2009), contará con esta modificación en los paneles iniciales de los ejecutables y los inmediatos subsiguientes, a medida que transcurran las versiones se iran adaptando los demás.
Esto es importante ya que es necesario que se adecuen los monitores a esta resolución mínima, que entendemos cualquier monitor moderno (sin necesidad de ser de plasma o Wide), soporta. A tales efectos se deberían contactar con los técnicos que correspondan.
Pare las instalaciones que no quieran utilizar esta nueva modalidad, se deberán realizar paneles o accesos especiales, los que deberían ser solicitados con anticipación.
Liberación de formato de reportesA partir de la versión 090123 (23 Enero 2009), no se distribuirán mas reportes, o sea que cada instalación podrá disponer del diseño que más desee o se adecue a sus necesidades.
Solo se distribuirán los reportes que correspondan a nuevos desarrollos o módulos, así como los nuevos que correspondan a módulos u operatorias actuales.
Es importante remarcar que lo que se libera es la salida del reporte, en cuanto a su ordenamiento, columnas, tipos de letras y demás, no así el posible panel anterior de solicitud desde donde se emite.
Por dar un ejemplo, se libera la modificación a voluntad de la salida del resumen de deuda de clientes, no así el panel desde donde se indican los datos de selección, anteriores a la emisión del reporte.
Fondos fijos:Se prevé en los próximos meses la implementación de un módulo de fondos fijos que permitirá, de manera amigable, la carga del comprobante de fondo fijo, la aplicación a la cartera correspondiente y la registracion opcional en el iva compras.
Presupuesto financiero:Se prevé en los próximos meses la implementación de un módulo que permitirá la realización y seguimiento de presupuestos financieros.
Básicamente tendrá la posibilidad de parametrizar las distintas carteras de cobranzas y pagos, así como el seguimiento de las cuentas deudoras y acreedoras.
En conjunto con el actual modulo de origen y aplicación de fondos se convertirá en una herramienta de suma utilidad para los años que siguen.
Cuenta corriente bimonetariaEstamos estudiando la posibilidad de mantener o exponer las cuentas corrientes deudoras y acreedoras, en una moneda constante o en la moneda de origen del cliente o el proveedor.
Lo mismo para cuentas corrientes bancarias radicadas en el exterior.
Montos a cuenta deudores y acreedores.Las próximas versiones contaran con la posibilidad de exposición de un monto a cuenta de cliente o proveedor en forma nominativa, o sea se desplegará en los resúmenes de cuenta de manera similar a como se despliega hoy una nota de crédito, pudiendo aplicarse de manera similar en un recibo u orden de pago.
Productos complementarios o asociadosEsta previsto la incorporación de actividades que permitan realizar cierta asociación entre productos, de esta manera ante la toma de un pedido o comprobante, se le sugerirá al operador que ofrezca al cliente un combo de aquellos relacionados al principal que esta adquiriendo.
Conciliación bancariaEstamos trabajando en una serie de actividades que permitirán importar (desde aquellos bancos que tengan el servicio), los datos de una cuenta corriente bancaria y poder conciliarla contra la misma cuenta corriente en el sistema.
La idea es poder reflejar aquellas diferencias y poder tomar una acción parcial o en conjunto, que permita conciliar la cuenta corriente en el sistema contra la del banco.
Sin más, les deseamos un feliz año y agradecemos por utilizar Datacomsys Sistema Integrado.
Recordamos que los días que median entre el lunes 22/12 y viernes 02/01 solo se atenderán urgencias, no realizándose visitas programadas a las instalaciones.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Verifique si su instalación ha podido ser actualizada ingresando en Parámetros y clickeando en “Acerca de Datacomsys”, en caso que el numero de versión no coincida con la de este informe solicitamos que lo reporte por correo electrónico.
Recordamos la necesidad de respaldar en CD, DVD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 12-12-2008
lunes, 17 de noviembre de 2008
Datacomsys Version 081121
Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (Versión 081121
Modulo AFIP
Requerimientos Afip /Arba y otros
Se ha agregado al panel principal del modulo Afip, una actividad que permite realizar búsquedas de comprobantes realizados en el sistema para un numero de cuit especifico. La búsqueda se realiza tanto en comprobantes de clientes como de proveedores, y permite realizar tanto la consulta de los mencionados comprobantes, así como la emisión de un informe personalizado de las operaciones.
Modulo de Ventas
Pedidos
Mayorizacion de pedidos:
A la actividad de mayorizacion de pedidos se le ha agregado un parámetro que permite actualizar opcionalmente los precios de los productos mayorizados al último precio vigente.
Nuevo pedido en base a otro:
Se ha agregado un parámetro a la actividad que permite realizar un nuevo pedido en base a otro, este parámetro permite actualizar opcionalmente los precios del pedido resultante a los últimos vigentes.
Ordenes de carga
Definición de recorridos:
La actividad para la definición de recorridos utilizados en órdenes de carga, ha sido modificada para que se pueda indicar en la misma, la zona asociada al recorrido, así como los distintos días de la semana en que ese recorrido es factible de realizar.
Al momento de realizar la orden de carga se valida que la fecha indicada corresponda a un día de la semana valido para el recorrido asociado.
Modulo de Proveedores
Ingreso de facturas de proveedor
Validación por comprobante ya ingresado:
Se ha modificado la lógica de validación para impedir que un comprobante sea ingresado dos veces. La validación ahora se realiza por tipo de comprobante (factura, debito o crédito), numero completo del mismo y letra, y para un mismo proveedor, anteriormente se validaba solamente número y letra.
Cancelaciones
Cancelaciones de remitos:
Ampliando las actividades de cancelaciones que comenzaron en la versión anterior, a partir de ahora se podrá cancelar un remito según la siguiente explicación:
Objetivo:
Generar un comprobante interno inverso al comprobante a cancelar.
Un remito se cancela con un informe de recepción interno numerado.
Ubicación / Utilización:
Modulo de autorizaciones remotas, mediante el botón “Cancelar remitos”
Al acceder al panel se muestra los remitos a cancelar ordenados del más cercano al más lejano, pudiendo hacer consultas a los mismos o bien proceder a cancelarlos.
La cancelación obliga a indicar un motivo de cancelación.
El remito cancelado no puede ser vuelto a poner en vigencia.
Por seguridad, el formulario de cancelación no puede volver a imprimirse.
El comprobante de cancelación puede ser consultado desde la consulta de remitos.
La cancelación NO IMPLICA ANULACION, tanto el remito como sus consecuencias siguen expuestas en los distintos informes y consultas.
Detalle:
Un remito cancelado no desaparece ni figura como anulado, sigue estando presente y tiene asociado un comprobante de cancelación, este comprobante puede ser consultado accediendo a la consulta del remito.
O sea, el remito original sigue estando, pero hay otro comprobante que ha neutralizado sus consecuencias, este comprobante es un informe de recepción interno.
Lógica interna para la cancelación de un remito:
El comprobante de cancelación de remito procederá a:
Generar registro de cancelación.
Asociar al remito
Imprimir el informe de recepción interno
Consideraciones especiales por cada tipo de remito:
CGS remito por consignación
El remito no esta más disponible como pendiente de facturar al cliente
Realiza AJ+ por las cantidades del remito
DEV remito por devolución a proveedores
Devolución sobre informe de recepción
Recupera en el informe las cantidades pendientes de devolución
Realiza AJ+ por las cantidades del remito
Devolución directa
Realiza AJ+ por las cantidades del remito
FSN remito por fason
Realiza AJ+ por las cantidades del remito
OEN remito interno asociado a ventas contado retira todo
Recupera en la factura las cantidades pendientes de remitir
Realiza AJ+ por las cantidades del remito
TRS remitos por transferencia
Remito pendiente de aceptación
El remito no esta más disponible para aceptar en destino
Si existe requerimiento de trf
Recupera las cantidades pendientes de transferir
Remito aceptado
No esta permitida la cancelación, se debe hacer contra remito en destino.
USO remito por uso interno
Realiza AJ+ por las cantidades del remito
VTA remito de venta
Realiza AJ+ por las cantidades del remito
Remito sobre factura
Recupera en la factura las cantidades pendientes de remitir
Remito sobre pedido
Recupera en el pedido las cantidades pendientes de remitir
Remito como comprobante inicial
El remito no esta mas disponible para facturar
Seguridad interna:
El informe de recepción interno se adjunta al remito original y copia y se archiva.
Control:
Emisión del diario de remitos acotándolo solo a los cancelados.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Verifique si su instalación ha podido ser actualizada ingresando en Parámetros y clickeando en “Acerca de Datacomsys”, en caso que el numero de versión no coincida con la de este informe solicitamos que lo reporte por correo electrónico.
Recordamos la necesidad de respaldar en CD, DVD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 21-11-2008
Modulo AFIP
Requerimientos Afip /Arba y otros
Se ha agregado al panel principal del modulo Afip, una actividad que permite realizar búsquedas de comprobantes realizados en el sistema para un numero de cuit especifico. La búsqueda se realiza tanto en comprobantes de clientes como de proveedores, y permite realizar tanto la consulta de los mencionados comprobantes, así como la emisión de un informe personalizado de las operaciones.
Modulo de Ventas
Pedidos
Mayorizacion de pedidos:
A la actividad de mayorizacion de pedidos se le ha agregado un parámetro que permite actualizar opcionalmente los precios de los productos mayorizados al último precio vigente.
Nuevo pedido en base a otro:
Se ha agregado un parámetro a la actividad que permite realizar un nuevo pedido en base a otro, este parámetro permite actualizar opcionalmente los precios del pedido resultante a los últimos vigentes.
Ordenes de carga
Definición de recorridos:
La actividad para la definición de recorridos utilizados en órdenes de carga, ha sido modificada para que se pueda indicar en la misma, la zona asociada al recorrido, así como los distintos días de la semana en que ese recorrido es factible de realizar.
Al momento de realizar la orden de carga se valida que la fecha indicada corresponda a un día de la semana valido para el recorrido asociado.
Modulo de Proveedores
Ingreso de facturas de proveedor
Validación por comprobante ya ingresado:
Se ha modificado la lógica de validación para impedir que un comprobante sea ingresado dos veces. La validación ahora se realiza por tipo de comprobante (factura, debito o crédito), numero completo del mismo y letra, y para un mismo proveedor, anteriormente se validaba solamente número y letra.
Cancelaciones
Cancelaciones de remitos:
Ampliando las actividades de cancelaciones que comenzaron en la versión anterior, a partir de ahora se podrá cancelar un remito según la siguiente explicación:
Objetivo:
Generar un comprobante interno inverso al comprobante a cancelar.
Un remito se cancela con un informe de recepción interno numerado.
Ubicación / Utilización:
Modulo de autorizaciones remotas, mediante el botón “Cancelar remitos”
Al acceder al panel se muestra los remitos a cancelar ordenados del más cercano al más lejano, pudiendo hacer consultas a los mismos o bien proceder a cancelarlos.
La cancelación obliga a indicar un motivo de cancelación.
El remito cancelado no puede ser vuelto a poner en vigencia.
Por seguridad, el formulario de cancelación no puede volver a imprimirse.
El comprobante de cancelación puede ser consultado desde la consulta de remitos.
La cancelación NO IMPLICA ANULACION, tanto el remito como sus consecuencias siguen expuestas en los distintos informes y consultas.
Detalle:
Un remito cancelado no desaparece ni figura como anulado, sigue estando presente y tiene asociado un comprobante de cancelación, este comprobante puede ser consultado accediendo a la consulta del remito.
O sea, el remito original sigue estando, pero hay otro comprobante que ha neutralizado sus consecuencias, este comprobante es un informe de recepción interno.
Lógica interna para la cancelación de un remito:
El comprobante de cancelación de remito procederá a:
Generar registro de cancelación.
Asociar al remito
Imprimir el informe de recepción interno
Consideraciones especiales por cada tipo de remito:
CGS remito por consignación
El remito no esta más disponible como pendiente de facturar al cliente
Realiza AJ+ por las cantidades del remito
DEV remito por devolución a proveedores
Devolución sobre informe de recepción
Recupera en el informe las cantidades pendientes de devolución
Realiza AJ+ por las cantidades del remito
Devolución directa
Realiza AJ+ por las cantidades del remito
FSN remito por fason
Realiza AJ+ por las cantidades del remito
OEN remito interno asociado a ventas contado retira todo
Recupera en la factura las cantidades pendientes de remitir
Realiza AJ+ por las cantidades del remito
TRS remitos por transferencia
Remito pendiente de aceptación
El remito no esta más disponible para aceptar en destino
Si existe requerimiento de trf
Recupera las cantidades pendientes de transferir
Remito aceptado
No esta permitida la cancelación, se debe hacer contra remito en destino.
USO remito por uso interno
Realiza AJ+ por las cantidades del remito
VTA remito de venta
Realiza AJ+ por las cantidades del remito
Remito sobre factura
Recupera en la factura las cantidades pendientes de remitir
Remito sobre pedido
Recupera en el pedido las cantidades pendientes de remitir
Remito como comprobante inicial
El remito no esta mas disponible para facturar
Seguridad interna:
El informe de recepción interno se adjunta al remito original y copia y se archiva.
Control:
Emisión del diario de remitos acotándolo solo a los cancelados.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Verifique si su instalación ha podido ser actualizada ingresando en Parámetros y clickeando en “Acerca de Datacomsys”, en caso que el numero de versión no coincida con la de este informe solicitamos que lo reporte por correo electrónico.
Recordamos la necesidad de respaldar en CD, DVD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 21-11-2008
lunes, 20 de octubre de 2008
Datacomsys version 081024
Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (Versión 081024)
Stock
Legajos de productos
Código original de fabricante
Se agregó un nuevo campo en el legajo de los productos que permite indicar el código original del fabricante.
Este código se utiliza en las búsquedas que se realizan mediante F4, y en los paneles de trabajo con productos.
(Recordamos que en cualquier formulario que utilice códigos de productos, se pueden indicar indistintamente el código propio, el del proveedor, el código de barras o, a partir de esta versión, el código original de fabrica, el sistema lo identificara y convertirá al código propio en forma automática)
Procesos automáticos de cancelaciones de órdenes de pago y recibos
Objetivo:
Generar un comprobante interno inverso al comprobante a cancelar.
Una orden de pago se cancela con un recibo interno.
Un recibo se cancela con una orden de pago interna.
Ambos comprobantes deben imprimirse, firmarse y adjuntarse al comprobante cancelado.
Ubicación / Utilización
Modulo de autorizaciones remotas (udtsauto.exe), mediante los botones “Cancelación Recibos”, y “Cancelación Opg”
Al acceder a los paneles se muestran los comprobantes a cancelar ordenados del mas cercano al mas lejano, pudiendose hacer consultas a los mismos o bien proceder a cancelarlos.
La cancelación obliga a indicar un motivo de cancelación.
El comprobante cancelado no puede ser vuelto a poner en vigencia.
Por seguridad, el formulario de cancelación no puede volver a imprimirse.
El comprobante de cancelación puede ser consultado desde la consultas de cada uno de los comprobantes.
La cancelación NO IMPLICA ANULACION, tanto el comprobante como sus consecuencias siguen expuestas en los distintos informes y consultas.
Recomendamos ampliamente, y ante cualquier inconveniente legal haremos referencia a este documento, que este procedimiento no sea utilizado por las mismas personas que generan los comprobantes originales, la mala utilización de los procesos de cancelación puede ocasionar, en el menor de los casos, fallas administrativas, y en el extremo opuesto, directamente una estafa, a la empresa, al proveedor, o al cliente.
La administración general de la empresa debe, a nuestro criterio, realizar un control explicito sobre estas cancelaciones.
Cancelación de órdenes de pago:
Una orden de pago cancelada no desaparece ni figura como anulada, sigue estando presente y tiene asociado un comprobante de cancelación, este comprobante puede ser consultado accediendo a la orden de pago.
O sea, el comprobante original sigue estando, pero hay otro que ha neutralizado sus consecuencias.
Lógica interna para la cancelación de una orden de pago:
El comprobante de cancelación de orden de pago procederá a:
Generar registro de cancelación.
Asociar a la opg
Imprimir el recibo interno
Ajustar en el cronológico.
Como AJ+ el importe de la opg.
Recuperar en el analítico.
Eliminando en los registros de las facturas las opg asociadas.
Recupero del monto a cuenta aplicado o eliminación del generado.
Reversando ingresos y egresos.
Tipo de movimiento CANP
Haciendo un crédito al proveedor
Haciendo Debitos a las carteras
Caso de carteras con detalle
Tipos C, M, u O (cheques obligaciones)
Pone saldo del valor emitido en cero
Observación y marcado como anulado Tipos V, D, T o G (valores terceros, garantía)
Se recupera el saldo utilizado en la opg
Seguridad interna:
El recibo interno se deberá adjuntar a la orden de pago original y se archiva.
Si existen valores emitidos del tipo C,M u O, se deben adjuntar a la orden de pago original y romper el sector de la firma.
Si existen valores del tipo V,D,T o G, se les debe indicar al dorso el nuevo numero interno y regresarlos al fuelle.
Si hay efectivo se lo debe arquear y regresar a la caja correspondiente.
Control:
Emisión de subdiario de ingresos y egresos para tipo de comprobante CANP
Cancelación de recibos de caja:
Un recibo de caja cancelado no desaparece ni figura como anulado, sigue estando presente y tiene asociado un comprobante de cancelación, este comprobante puede ser consultado accediendo a la consulta del recibo.
O sea, el recibo original sigue estando, pero hay otro comprobante que ha neutralizado sus consecuencias.
Lógica interna para la cancelación de un recibo de caja:
El comprobante de cancelación de recibo procederá a:
Generar registro de cancelación.
Asociar al rcc
Imprimir la orden de pago interna
Ajustar en el cronológico.
Como AJ+ el importe del recibo.
Recuperar en el analítico.
Eliminando en los registros de las facturas los rcc asociados
Recupero del posible monto a cuenta aplicado o eliminación del generado.
Reversando ingresos y egresos.
Tipo de movimiento CANR
Haciendo un debito al cliente.
Haciendo créditos a las carteras
Teniendo en cuenta distintos casos:
Cartera sin detalle
Cartera asociada
Cartera con detalle
Valor pendiente en cartera
Se cancela el valor por el importe total asignándole como numero de movimiento el correspondiente a la cancelación
Valor depositado o entregado
Se avisa al operador y se genera una salida en efectivo a la cartera asociada a la sucursal.
Seguridad interna:
La orden de pago interna se adjunta al recibo original y se archiva.
Los valores se le devuelven al cliente.
El cliente firma la orden de pago interna como conforme de la devolución.
Control:
Emisión del subdiario de ingresos y egresos para el tipo de comprobante CANR.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Verifique si su instalación ha podido ser actualizada ingresando en Parámetros y clickeando en “Acerca de Datacomsys”, en caso que no coincida con la indicada en el titulo de este informe.
Verifique si su instalación ha podido ser actualizada ingresando en Parámetros y clickeando en “Acerca de Datacomsys”, en caso que el numero de versión no coincida con la de este informe solicitamos que lo reporte por correo electrónico.
Recordamos la necesidad de respaldar en CD, DVD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 20-10-2008
Stock
Legajos de productos
Código original de fabricante
Se agregó un nuevo campo en el legajo de los productos que permite indicar el código original del fabricante.
Este código se utiliza en las búsquedas que se realizan mediante F4, y en los paneles de trabajo con productos.
(Recordamos que en cualquier formulario que utilice códigos de productos, se pueden indicar indistintamente el código propio, el del proveedor, el código de barras o, a partir de esta versión, el código original de fabrica, el sistema lo identificara y convertirá al código propio en forma automática)
Procesos automáticos de cancelaciones de órdenes de pago y recibos
Objetivo:
Generar un comprobante interno inverso al comprobante a cancelar.
Una orden de pago se cancela con un recibo interno.
Un recibo se cancela con una orden de pago interna.
Ambos comprobantes deben imprimirse, firmarse y adjuntarse al comprobante cancelado.
Ubicación / Utilización
Modulo de autorizaciones remotas (udtsauto.exe), mediante los botones “Cancelación Recibos”, y “Cancelación Opg”
Al acceder a los paneles se muestran los comprobantes a cancelar ordenados del mas cercano al mas lejano, pudiendose hacer consultas a los mismos o bien proceder a cancelarlos.
La cancelación obliga a indicar un motivo de cancelación.
El comprobante cancelado no puede ser vuelto a poner en vigencia.
Por seguridad, el formulario de cancelación no puede volver a imprimirse.
El comprobante de cancelación puede ser consultado desde la consultas de cada uno de los comprobantes.
La cancelación NO IMPLICA ANULACION, tanto el comprobante como sus consecuencias siguen expuestas en los distintos informes y consultas.
Recomendamos ampliamente, y ante cualquier inconveniente legal haremos referencia a este documento, que este procedimiento no sea utilizado por las mismas personas que generan los comprobantes originales, la mala utilización de los procesos de cancelación puede ocasionar, en el menor de los casos, fallas administrativas, y en el extremo opuesto, directamente una estafa, a la empresa, al proveedor, o al cliente.
La administración general de la empresa debe, a nuestro criterio, realizar un control explicito sobre estas cancelaciones.
Cancelación de órdenes de pago:
Una orden de pago cancelada no desaparece ni figura como anulada, sigue estando presente y tiene asociado un comprobante de cancelación, este comprobante puede ser consultado accediendo a la orden de pago.
O sea, el comprobante original sigue estando, pero hay otro que ha neutralizado sus consecuencias.
Lógica interna para la cancelación de una orden de pago:
El comprobante de cancelación de orden de pago procederá a:
Generar registro de cancelación.
Asociar a la opg
Imprimir el recibo interno
Ajustar en el cronológico.
Como AJ+ el importe de la opg.
Recuperar en el analítico.
Eliminando en los registros de las facturas las opg asociadas.
Recupero del monto a cuenta aplicado o eliminación del generado.
Reversando ingresos y egresos.
Tipo de movimiento CANP
Haciendo un crédito al proveedor
Haciendo Debitos a las carteras
Caso de carteras con detalle
Tipos C, M, u O (cheques obligaciones)
Pone saldo del valor emitido en cero
Observación y marcado como anulado Tipos V, D, T o G (valores terceros, garantía)
Se recupera el saldo utilizado en la opg
Seguridad interna:
El recibo interno se deberá adjuntar a la orden de pago original y se archiva.
Si existen valores emitidos del tipo C,M u O, se deben adjuntar a la orden de pago original y romper el sector de la firma.
Si existen valores del tipo V,D,T o G, se les debe indicar al dorso el nuevo numero interno y regresarlos al fuelle.
Si hay efectivo se lo debe arquear y regresar a la caja correspondiente.
Control:
Emisión de subdiario de ingresos y egresos para tipo de comprobante CANP
Cancelación de recibos de caja:
Un recibo de caja cancelado no desaparece ni figura como anulado, sigue estando presente y tiene asociado un comprobante de cancelación, este comprobante puede ser consultado accediendo a la consulta del recibo.
O sea, el recibo original sigue estando, pero hay otro comprobante que ha neutralizado sus consecuencias.
Lógica interna para la cancelación de un recibo de caja:
El comprobante de cancelación de recibo procederá a:
Generar registro de cancelación.
Asociar al rcc
Imprimir la orden de pago interna
Ajustar en el cronológico.
Como AJ+ el importe del recibo.
Recuperar en el analítico.
Eliminando en los registros de las facturas los rcc asociados
Recupero del posible monto a cuenta aplicado o eliminación del generado.
Reversando ingresos y egresos.
Tipo de movimiento CANR
Haciendo un debito al cliente.
Haciendo créditos a las carteras
Teniendo en cuenta distintos casos:
Cartera sin detalle
Cartera asociada
Cartera con detalle
Valor pendiente en cartera
Se cancela el valor por el importe total asignándole como numero de movimiento el correspondiente a la cancelación
Valor depositado o entregado
Se avisa al operador y se genera una salida en efectivo a la cartera asociada a la sucursal.
Seguridad interna:
La orden de pago interna se adjunta al recibo original y se archiva.
Los valores se le devuelven al cliente.
El cliente firma la orden de pago interna como conforme de la devolución.
Control:
Emisión del subdiario de ingresos y egresos para el tipo de comprobante CANR.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Verifique si su instalación ha podido ser actualizada ingresando en Parámetros y clickeando en “Acerca de Datacomsys”, en caso que no coincida con la indicada en el titulo de este informe.
Verifique si su instalación ha podido ser actualizada ingresando en Parámetros y clickeando en “Acerca de Datacomsys”, en caso que el numero de versión no coincida con la de este informe solicitamos que lo reporte por correo electrónico.
Recordamos la necesidad de respaldar en CD, DVD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 20-10-2008
domingo, 21 de septiembre de 2008
Version 080919
Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (Versión 080919)
Incidentes
Contactos
Catalogo de cargos
Al legajo del contacto se le agregó un campo que permite indicar el cargo que dicho contacto ocupa en la empresa asociada.
El catalogo de cargos se mantiene desde Incidentes, trabajar con contactos, opción archivos.
Definición de Campañas
Al agregar el catalogo de cargos asociados a legajos de contactos, ahora se pueden definir campañas con target asociado a un cargo en particular.
Stock
Productos
Productos equivalentes
Desde el panel “trabajar con productos”, se pueden definir equivalencias entre códigos y cantidades. Las distintas relaciones que se generan se pueden visualizar en las búsquedas que se realizan mediante la tecla F4.
El objetivo es que ante la falta de stock de un producto, el operador pueda relacionar rápidamente cual lo puede suplir.
Panel “trabajar con productos”En este panel se han redistribuido los distintos botones que lo componen.
Los tres procesos anteriores de habilitación de productos (Sistema, Web y archivo de transferencia), se han agrupado en una sola actividad con nombre (Habilitaciones).
Desde Habilitaciones se pueden ejercer acciones de habilitar o deshabilitar a un grupo de productos seleccionados en la grilla.
Compras / Proveedores
Métodos de compra
Auto cancelación de informes de recepción.
La definición de los métodos de compra ahora cuenta con la posibilidad de parametrizar la auto cancelación de un informe de recepción facturado.
Al momento de ingresar una factura de proveedores sobre un informe anterior, y cuyo importe neto no sea exactamente igual al neto del informe, el sistema evalúa este parámetro para realizar un ajuste automático que deja cancelado al informe de recepción.
Requerimientos de compra
División de requerimientos
El panel “trabajar con requerimientos pendientes”, ahora cuenta con una nueva actividad que permite dividir a un requerimiento original en varios.
El objetivo de esta actividad es dividir a un requerimiento, por ejemplo global y hecho a un solo proveedor, en varios otros por distintas cantidades parciales a distintos proveedores.
El requerimiento original queda cancelado en sus productos y cantidades divididas y los nuevos requerimientos son generados en forma similar a como si hubieran sido hechos manualmente.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Verifique si su instalación ha podido ser actualizada ingresando en Parámetros y clickeando en “Acerca de Datacomsys”, en caso que no coincida con la indicada en el titulo de este informe.
Verifique si su instalación ha podido ser actualizada ingresando en Parámetros y clickeando en “Acerca de Datacomsys”, en caso que el numero de versión no coincida con la de este informe solicitamos que lo reporte por correo electrónico.
Recordamos la necesidad de respaldar en CD, DVD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 19-09-2008
Incidentes
Contactos
Catalogo de cargos
Al legajo del contacto se le agregó un campo que permite indicar el cargo que dicho contacto ocupa en la empresa asociada.
El catalogo de cargos se mantiene desde Incidentes, trabajar con contactos, opción archivos.
Definición de Campañas
Al agregar el catalogo de cargos asociados a legajos de contactos, ahora se pueden definir campañas con target asociado a un cargo en particular.
Stock
Productos
Productos equivalentes
Desde el panel “trabajar con productos”, se pueden definir equivalencias entre códigos y cantidades. Las distintas relaciones que se generan se pueden visualizar en las búsquedas que se realizan mediante la tecla F4.
El objetivo es que ante la falta de stock de un producto, el operador pueda relacionar rápidamente cual lo puede suplir.
Panel “trabajar con productos”En este panel se han redistribuido los distintos botones que lo componen.
Los tres procesos anteriores de habilitación de productos (Sistema, Web y archivo de transferencia), se han agrupado en una sola actividad con nombre (Habilitaciones).
Desde Habilitaciones se pueden ejercer acciones de habilitar o deshabilitar a un grupo de productos seleccionados en la grilla.
Compras / Proveedores
Métodos de compra
Auto cancelación de informes de recepción.
La definición de los métodos de compra ahora cuenta con la posibilidad de parametrizar la auto cancelación de un informe de recepción facturado.
Al momento de ingresar una factura de proveedores sobre un informe anterior, y cuyo importe neto no sea exactamente igual al neto del informe, el sistema evalúa este parámetro para realizar un ajuste automático que deja cancelado al informe de recepción.
Requerimientos de compra
División de requerimientos
El panel “trabajar con requerimientos pendientes”, ahora cuenta con una nueva actividad que permite dividir a un requerimiento original en varios.
El objetivo de esta actividad es dividir a un requerimiento, por ejemplo global y hecho a un solo proveedor, en varios otros por distintas cantidades parciales a distintos proveedores.
El requerimiento original queda cancelado en sus productos y cantidades divididas y los nuevos requerimientos son generados en forma similar a como si hubieran sido hechos manualmente.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Verifique si su instalación ha podido ser actualizada ingresando en Parámetros y clickeando en “Acerca de Datacomsys”, en caso que no coincida con la indicada en el titulo de este informe.
Verifique si su instalación ha podido ser actualizada ingresando en Parámetros y clickeando en “Acerca de Datacomsys”, en caso que el numero de versión no coincida con la de este informe solicitamos que lo reporte por correo electrónico.
Recordamos la necesidad de respaldar en CD, DVD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 19-09-2008
miércoles, 23 de julio de 2008
Version 080719
Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (build 080719)
Ventas
Sujetos exentos
Imputación contable
A partir de esta versión la imputación contable del IVA correspondiente a una operación con un sujeto exento, permite imputarse neteando al IVA correspondiente a cada producto o servicio facturado. Siendo este último método mas practico para instalaciones que soportan productos o servicios con distintas alícuotas.
Compras
Importación
Aranceles por productos
El módulo de compras ahora permite definir, para los productos con origen distinto que Argentina, los distintos aranceles y gastos que influyan al momento de realizar una orden de compra.
Ordenes de compra
Las ordenes de compra que se realizan a proveedores del exterior, ahora tienen la posibilidad de ser realizadas indicando el valor de cada producto expresado en moneda de origen, el sistema se encarga de realizar los cálculos correspondientes para llevar ese valor de origen a costo pesificado de ultima compra, agregándole los aranceles definidos y aplicando la cotización de la moneda de origen.
Afip
Ingresos brutos
A los procedimientos actuales que permiten obtener los datos de migración, para los utilitarios Sifere y Sycom, se agregó la posibilidad de emisión pero en el formato que exige el utilitario IBMensual.
Utilitarios
Búsqueda de huecos fiscales
El buscador de huecos en comprobantes fiscales ahora tiene la posibilidad de buscar por un rango de fechas, anteriormente solo permitía búsquedas por un rango de números.
Precios
Cálculo de costos en base a formula de producción.
El procedimiento de cálculo de costos aplicando las formulas de producción, fue ampliado en su búsqueda analizando hasta tres niveles de componentes.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Recordamos la necesidad de respaldar en CD, DVD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 19-07-2008
Ventas
Sujetos exentos
Imputación contable
A partir de esta versión la imputación contable del IVA correspondiente a una operación con un sujeto exento, permite imputarse neteando al IVA correspondiente a cada producto o servicio facturado. Siendo este último método mas practico para instalaciones que soportan productos o servicios con distintas alícuotas.
Compras
Importación
Aranceles por productos
El módulo de compras ahora permite definir, para los productos con origen distinto que Argentina, los distintos aranceles y gastos que influyan al momento de realizar una orden de compra.
Ordenes de compra
Las ordenes de compra que se realizan a proveedores del exterior, ahora tienen la posibilidad de ser realizadas indicando el valor de cada producto expresado en moneda de origen, el sistema se encarga de realizar los cálculos correspondientes para llevar ese valor de origen a costo pesificado de ultima compra, agregándole los aranceles definidos y aplicando la cotización de la moneda de origen.
Afip
Ingresos brutos
A los procedimientos actuales que permiten obtener los datos de migración, para los utilitarios Sifere y Sycom, se agregó la posibilidad de emisión pero en el formato que exige el utilitario IBMensual.
Utilitarios
Búsqueda de huecos fiscales
El buscador de huecos en comprobantes fiscales ahora tiene la posibilidad de buscar por un rango de fechas, anteriormente solo permitía búsquedas por un rango de números.
Precios
Cálculo de costos en base a formula de producción.
El procedimiento de cálculo de costos aplicando las formulas de producción, fue ampliado en su búsqueda analizando hasta tres niveles de componentes.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Recordamos la necesidad de respaldar en CD, DVD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 19-07-2008
martes, 24 de junio de 2008
Version 080621
Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (build 080621)
Parámetros
Legajos de operadores
Inhabilitación de operadores
A partir de esta versión, la actividad de alta, baja o modificación de operadores, cuenta con la posibilidad de inhabilitar un legajo.
Un operador inhabilitado no puede acceder al sistema.
Al momento de instalar esta modificación, todos los operadores se han definido como habilitados.
DataAgent
Inhabilitación automática de operadores
A partir de esta versión DataAgent cuenta con la posibilidad de inhabilitar a operadores del sistema por distintos motivos; entre ellos, por haber cerrado mal su sesión. Los operadores Inhabilitados deberán ser rehabilitados desde el acceso “Parámetros”.
Ingresos y egresos
Carteras de imputación
Rango valido en días.
Las carteras de imputación de tipo V (valores) o D (documentos), solicitan al momento de utilización la fecha del valor o documento a ingresar.
En las actividades relacionadas a cobranzas esta fecha era valida únicamente si estaba entre el rango de menos 30 días a mas 365 días de la fecha de emisión.
Este rango ahora es parametrizable directamente en la cartera bajo la etiqueta “Rango anterior en días “ y “Rango posterior en días”.
Al momento de la instalación todas las carteras de tipo V o D, han sido parametrizadas en el rango de menos 30 días a más 365 días, el resto de las carteras no utilizan esta posibilidad, por lo que han sido parametrizadas en cero.
Cuentas corrientes clientes / proveedores
Resúmenes de cuenta
Los resúmenes de cuenta tanto de clientes como de proveedores, cuentan ahora con la posibilidad de ser emitidos por panel.
La emisión por panel solo esta habilitada al emitir un resumen de cuenta para un número de cliente o proveedor especifico.
Desde el panel se puede efectuar traza al comprobante de origen, así como generar una planilla Excel mediante el método F8.
Producción
Producción por plan
A partir de esta versión se agrega a los procedimientos actuales de producción, la posibilidad que la misma sea realizada mediante planificación.
Un plan de producción, básicamente, es una definición que bajo un nombre se le da a un periodo de tiempo en el que se van a producir ciertos productos en ciertas cantidades.
Una vez definidos los planes, se pueden establecer que productos y cantidades lo componen, en que fechas se va a producir, y que operarios, máquinas y tiempos va a insumir.
Los resultados reales se asocian al parte de trabajo emitido de manera similar al resto del módulo.
Las particularidades del método de trabajo, posibilitan tener tantos planes de producción como se desee, pudiendo corresponder cada uno a un periodo de tiempo dado, en el que pueden solaparse o no, de esta manera se puede planificar por toda una temporada, por una temporada/producto, por una semana o por un día.
Por cada plan/producto se mantienen las cantidades planeadas, las que se encuentran en producción, las producidas, las canceladas y las pendientes.
Cada parte de trabajo puede a su vez también estar pendiente, cumplido o cancelado, debido a que los resultados por parte de trabajo pueden ser múltiples.
La confección del plan de producción puede ser en forma manual, automático en base a algún dato del sistema, por ejemplo la venta de un periodo anterior, o bien ser importado desde una planilla Excel.
El plan de producción también puede ser explotado, a efectos de valuar tanto en cantidades o al costo, en formato diario, mensual o anual, la utilización de operarios y maquinas, así como también los totales a producir o los insumos necesarios.
Siendo un submodulo complejo, en caso de ser de interés se puede enviar información adicional o bien explicarlo personalmente.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Recordamos la necesidad de respaldar en CD, DVD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 21-06-2008
Parámetros
Legajos de operadores
Inhabilitación de operadores
A partir de esta versión, la actividad de alta, baja o modificación de operadores, cuenta con la posibilidad de inhabilitar un legajo.
Un operador inhabilitado no puede acceder al sistema.
Al momento de instalar esta modificación, todos los operadores se han definido como habilitados.
DataAgent
Inhabilitación automática de operadores
A partir de esta versión DataAgent cuenta con la posibilidad de inhabilitar a operadores del sistema por distintos motivos; entre ellos, por haber cerrado mal su sesión. Los operadores Inhabilitados deberán ser rehabilitados desde el acceso “Parámetros”.
Ingresos y egresos
Carteras de imputación
Rango valido en días.
Las carteras de imputación de tipo V (valores) o D (documentos), solicitan al momento de utilización la fecha del valor o documento a ingresar.
En las actividades relacionadas a cobranzas esta fecha era valida únicamente si estaba entre el rango de menos 30 días a mas 365 días de la fecha de emisión.
Este rango ahora es parametrizable directamente en la cartera bajo la etiqueta “Rango anterior en días “ y “Rango posterior en días”.
Al momento de la instalación todas las carteras de tipo V o D, han sido parametrizadas en el rango de menos 30 días a más 365 días, el resto de las carteras no utilizan esta posibilidad, por lo que han sido parametrizadas en cero.
Cuentas corrientes clientes / proveedores
Resúmenes de cuenta
Los resúmenes de cuenta tanto de clientes como de proveedores, cuentan ahora con la posibilidad de ser emitidos por panel.
La emisión por panel solo esta habilitada al emitir un resumen de cuenta para un número de cliente o proveedor especifico.
Desde el panel se puede efectuar traza al comprobante de origen, así como generar una planilla Excel mediante el método F8.
Producción
Producción por plan
A partir de esta versión se agrega a los procedimientos actuales de producción, la posibilidad que la misma sea realizada mediante planificación.
Un plan de producción, básicamente, es una definición que bajo un nombre se le da a un periodo de tiempo en el que se van a producir ciertos productos en ciertas cantidades.
Una vez definidos los planes, se pueden establecer que productos y cantidades lo componen, en que fechas se va a producir, y que operarios, máquinas y tiempos va a insumir.
Los resultados reales se asocian al parte de trabajo emitido de manera similar al resto del módulo.
Las particularidades del método de trabajo, posibilitan tener tantos planes de producción como se desee, pudiendo corresponder cada uno a un periodo de tiempo dado, en el que pueden solaparse o no, de esta manera se puede planificar por toda una temporada, por una temporada/producto, por una semana o por un día.
Por cada plan/producto se mantienen las cantidades planeadas, las que se encuentran en producción, las producidas, las canceladas y las pendientes.
Cada parte de trabajo puede a su vez también estar pendiente, cumplido o cancelado, debido a que los resultados por parte de trabajo pueden ser múltiples.
La confección del plan de producción puede ser en forma manual, automático en base a algún dato del sistema, por ejemplo la venta de un periodo anterior, o bien ser importado desde una planilla Excel.
El plan de producción también puede ser explotado, a efectos de valuar tanto en cantidades o al costo, en formato diario, mensual o anual, la utilización de operarios y maquinas, así como también los totales a producir o los insumos necesarios.
Siendo un submodulo complejo, en caso de ser de interés se puede enviar información adicional o bien explicarlo personalmente.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Recordamos la necesidad de respaldar en CD, DVD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 21-06-2008
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
