Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (build 070914)
Incidentes
Telefonía IP o convencional
Se generó’o un nuevo acceso al modulo de incidentes que puede ser utilizado en instalaciones con telefonía IP o convencional, básicamente ante una llamada telefónica el acceso localiza el contacto asociado y despliega la actividad de “Trabajar con contactos”, de manera similar como si se hubiera accedido por los métodos convencionales del módulo.
Árbol de incidentes (F10)
Se habilitó parametricamente la posibilidad de visualización del árbol de incidentes con formato Web o con formato Windows, siendo este ultimo el método por defecto.
Para la habilitación del mismo se debe modificar el archivo c:\datacomsys\config\dtscli.cfg agregándole las siguientes claves:
InciTree=N <- Siendo N para Windows o B para Web
InciTreeURL=http://{localhost/web}/hwvewin0.asp?
Debiendo en esta ultima reemplazar {localhost/web} por la dirección URL local que corresponda al IIS para DTSWeb.
(Esta posibilidad también esta presente en el panel “Trabajar con clientes”.)
Proveedores
Devolución a proveedores
Se habilitó la posibilidad de realizar devoluciones a proveedores sin necesidad de traza sobre el informe de recepción correspondiente.
La devolución a proveedores necesitaba obligadamente la localización del informe de recepción correspondiente al material a devolver.
Esta modificación permite realizar remitos por devolución de material sin necesidad de efectuar esa localización.
En la actividad (Devolver), localizada en el panel “Trabajar con proveedores”, una vez accedida se muestra un botón al margen derecho con titulo (Devolución directa), una vez accedido se puede indicar cualquier producto y cantidad a devolver.
Cuentas corrientes
Recibos
Se inhibió la posibilidad de realizar recibos a clientes indicados en su legajo como “Solo opera de contado”
Stock
Panel trabajar con productos
Se eliminaron las actividades (Precios), (modificación de precios por lote) y (Modificación de costos por lote), las mismas deben utilizarse desde el acceso Precios.
Consignaciones
Se creo un módulo de consignaciones que permite la realización de remitos por envió de material en consignación a clientes, su posterior seguimiento, devolución o facturación.
La explicación en detalle se realiza en documento aparte, pero igualmente indicamos sus principales características.
Las consignaciones, recupero y facturación de las mismas, se realizan desde un acceso especial (UdtsCsg.exe)
Se debe asociar al cliente a consignar a un deposito privado, dado de alta por los procedimientos normales de alta de depósitos.
El remito de consignación es de tipo CGS y básicamente realiza una transferencia entre el deposito emisor y el deposito en consignación.
Los movimientos de stock son del tipo CGE (entrada consignación) y CGS(salida consignación).
La transferencia realizada no necesita ser recepcionada.
El remito se visualiza normalmente en consultas asociadas al cliente, informe de remitos y diario de remitos.
El stock transferido puede ser consultado normalmente así como valuado e informado en los informes de stock por depósito.
El remito en consignación puede ser recuperado, actividad que da de baja el stock en el deposito en consignación y realiza el recupero en el deposito emisor.
El remito en consignación puede ser facturado normalmente lo que genera la salida física del stock del deposito en consignación.
El modulo cuenta con consultas, informes y trazas para su administración.
Precios
Precios por cliente
Se agregó la posibilidad de incorporar los precios y descuentos por cliente/producto y por cliente/rubro/línea desde una planilla Excel realizada externamente.
(Esta posibilidad se ira implementando en todas las combinaciones existentes)
domingo, 16 de septiembre de 2007
sábado, 1 de septiembre de 2007
Version 070831
Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (build 070831)
Ingresos y egresos
Informes
Los informes de ingresos y egresos correspondientes a:
Mayor por cartera
Mayor por cuenta
Mayor por banco o caja
Informe de valores en cartera
Informe histórico de valores
Ahora tienen la posibilidad de ser emitidos por fecha de movimiento o por fecha contable.
Panel trabajar con valores
Para agilizar el despliegue de los datos del mismo se cambio el ordenamiento original.
Anteriormente se desplegaban los valores pendientes ordenados por fecha de vencimiento y por cartera.
Ahora se despliegan ordenados por fecha de vencimiento y por importe.
Compras
Requerimientos, órdenes de compra, informe de recepción.
Se eliminó la validación de cantidad de filas para cada uno de estos formularios.
Cuentas corrientes
Informes de deudas
Los informes de deuda muestran la condición de venta original de la factura.
Tipos de comprobantes
Los tipos de comprobantes de venta tienen la posibilidad de indicar si se incluyen o no en el calculo de comisiones.
Data-Agent Data-Pump
Se agregó un botón de purga de los datos de última corrida por cada proceso definido, de esta manera se puede volver a correr inmediatamente un proceso.
Alarmas
Los emails automáticos por alarmas cambiaron de formato texto a formato html.
Comisiones por ventas
A partir de esta versión se incluye un módulo especial para el trabajo con vendedores y cálculo de comisiones por ventas.
La descripción en detalle del mismo se envía a solicitud en documento aparte, pero igualmente explicamos brevemente en que consiste el módulo.
Trabajo con vendedores
Incluye los legajos de los vendedores con datos ampliados, como ser domicilio, teléfono, mail y otros, estos datos se expresan a solicitud en el formulario de liquidación de comisiones.
Deuda de clientes: Permite visualizar un panel con los comprobantes asociados a un vendedor que se encuentran vencidos.
Clientes de un vendedor: Panel que permite ver todos los clientes asociados por legajo a un vendedor.
Pedidos de un vendedor y comprobantes de un vendedor: Son paneles que permiten hacer traza a cada uno de los comprobantes.
Políticas de comisiones:
Se refiere a un panel de trabajo donde se indican las distintas políticas de cálculo de comisiones, una política de cálculo es un registro donde se indica el método de cálculo de comisiones, pudiendo indicar que porcentaje de comisión tiene un vendedor, para un producto, un rubro, una línea, una marca, un cliente, una zona, una profesión, un mercado, o una categoría en particular. Las políticas de comisiones tienen un periodo de vigencia y una precedencia que indica cual se aplica primero que otra.
Comisiones:
Es el panel donde se realiza el cálculo y la visualización del resultado de aplicar las políticas de comisiones a comprobantes de venta. Estos comprobantes deben pertenecer a un tipo de comprobante que liquida comisiones y estar dentro del rango de fechas de selección indicado.
Los comprobantes que cumplen estas condiciones generan un registro o varios en los que se expresa claramente el numero, tipo, letra y producto y en forma textual cual política de comisiones fue la que origino el registro.
Se puede hacer traza desde este mismo panel para consultar el comprobante en cuestión.
Desde este panel se emite el informe de comisiones que puede ser adaptado a solicitud, tanto para que se emita un listado o bien que genere algún formulario de liquidación.
El informe original lista los registros que resultaron del análisis así como un pequeño resumen por vendedor, con cantidad de registros, totales netos, total de comisiones, resumen por política aplicada y resumen por tipo de comprobante.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 31-08-2007
Ingresos y egresos
Informes
Los informes de ingresos y egresos correspondientes a:
Mayor por cartera
Mayor por cuenta
Mayor por banco o caja
Informe de valores en cartera
Informe histórico de valores
Ahora tienen la posibilidad de ser emitidos por fecha de movimiento o por fecha contable.
Panel trabajar con valores
Para agilizar el despliegue de los datos del mismo se cambio el ordenamiento original.
Anteriormente se desplegaban los valores pendientes ordenados por fecha de vencimiento y por cartera.
Ahora se despliegan ordenados por fecha de vencimiento y por importe.
Compras
Requerimientos, órdenes de compra, informe de recepción.
Se eliminó la validación de cantidad de filas para cada uno de estos formularios.
Cuentas corrientes
Informes de deudas
Los informes de deuda muestran la condición de venta original de la factura.
Tipos de comprobantes
Los tipos de comprobantes de venta tienen la posibilidad de indicar si se incluyen o no en el calculo de comisiones.
Data-Agent Data-Pump
Se agregó un botón de purga de los datos de última corrida por cada proceso definido, de esta manera se puede volver a correr inmediatamente un proceso.
Alarmas
Los emails automáticos por alarmas cambiaron de formato texto a formato html.
Comisiones por ventas
A partir de esta versión se incluye un módulo especial para el trabajo con vendedores y cálculo de comisiones por ventas.
La descripción en detalle del mismo se envía a solicitud en documento aparte, pero igualmente explicamos brevemente en que consiste el módulo.
Trabajo con vendedores
Incluye los legajos de los vendedores con datos ampliados, como ser domicilio, teléfono, mail y otros, estos datos se expresan a solicitud en el formulario de liquidación de comisiones.
Deuda de clientes: Permite visualizar un panel con los comprobantes asociados a un vendedor que se encuentran vencidos.
Clientes de un vendedor: Panel que permite ver todos los clientes asociados por legajo a un vendedor.
Pedidos de un vendedor y comprobantes de un vendedor: Son paneles que permiten hacer traza a cada uno de los comprobantes.
Políticas de comisiones:
Se refiere a un panel de trabajo donde se indican las distintas políticas de cálculo de comisiones, una política de cálculo es un registro donde se indica el método de cálculo de comisiones, pudiendo indicar que porcentaje de comisión tiene un vendedor, para un producto, un rubro, una línea, una marca, un cliente, una zona, una profesión, un mercado, o una categoría en particular. Las políticas de comisiones tienen un periodo de vigencia y una precedencia que indica cual se aplica primero que otra.
Comisiones:
Es el panel donde se realiza el cálculo y la visualización del resultado de aplicar las políticas de comisiones a comprobantes de venta. Estos comprobantes deben pertenecer a un tipo de comprobante que liquida comisiones y estar dentro del rango de fechas de selección indicado.
Los comprobantes que cumplen estas condiciones generan un registro o varios en los que se expresa claramente el numero, tipo, letra y producto y en forma textual cual política de comisiones fue la que origino el registro.
Se puede hacer traza desde este mismo panel para consultar el comprobante en cuestión.
Desde este panel se emite el informe de comisiones que puede ser adaptado a solicitud, tanto para que se emita un listado o bien que genere algún formulario de liquidación.
El informe original lista los registros que resultaron del análisis así como un pequeño resumen por vendedor, con cantidad de registros, totales netos, total de comisiones, resumen por política aplicada y resumen por tipo de comprobante.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 31-08-2007
Version 070727
Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (build 070727)
Ventas
Precios de productos
Margen mínimo
Se puede determinar para cada relación de producto / lista de precio, un porcentaje o monto mínimo de ganancia.
Este porcentaje o monto mínimo de ganancia se evaluará al momento de tomar un pedido o realizar una factura, si la diferencia entre el precio unitario de venta y el costo es menor al porcentaje o monto mínimo de ganancia, se emitirá un mensaje de error y no se podrá continuar.
Afip
Arciba
Se agregaron al acceso Afip las actividades de selección y migración para el utilitario Arciba, Rentas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cuentas corrientes
Resúmenes de deuda.S
e agregó la posibilidad de emitirlos conteniendo solo los comprobantes vencidos al momento de emisión.
Se agregó la posibilidad de emitir la deuda de cuenta corriente, la de valores o ambas.
Se modificó la salida del resumen de deuda de clientes, agregándose los siguientes datos:
Cantidad de días de atraso: Pase por pase y solo para aquellos vencidos.
Valores que el cliente entregó: Independientemente de su ubicación se muestran hasta la fecha de efectivizacion indicándose también el estado de cada uno.
Observaciones de cobranzas: Aquellas que se indican como texto desde el acceso de administración de cobranzas.
Resumen del cliente: Indicando total de comprobantes, total de vencidos, atraso promedio, y total de cheques.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 27-07-2007
Ventas
Precios de productos
Margen mínimo
Se puede determinar para cada relación de producto / lista de precio, un porcentaje o monto mínimo de ganancia.
Este porcentaje o monto mínimo de ganancia se evaluará al momento de tomar un pedido o realizar una factura, si la diferencia entre el precio unitario de venta y el costo es menor al porcentaje o monto mínimo de ganancia, se emitirá un mensaje de error y no se podrá continuar.
Afip
Arciba
Se agregaron al acceso Afip las actividades de selección y migración para el utilitario Arciba, Rentas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cuentas corrientes
Resúmenes de deuda.S
e agregó la posibilidad de emitirlos conteniendo solo los comprobantes vencidos al momento de emisión.
Se agregó la posibilidad de emitir la deuda de cuenta corriente, la de valores o ambas.
Se modificó la salida del resumen de deuda de clientes, agregándose los siguientes datos:
Cantidad de días de atraso: Pase por pase y solo para aquellos vencidos.
Valores que el cliente entregó: Independientemente de su ubicación se muestran hasta la fecha de efectivizacion indicándose también el estado de cada uno.
Observaciones de cobranzas: Aquellas que se indican como texto desde el acceso de administración de cobranzas.
Resumen del cliente: Indicando total de comprobantes, total de vencidos, atraso promedio, y total de cheques.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 27-07-2007
sábado, 28 de julio de 2007
Consumidores finales - limite de venta
Hola Carlos,
Como estas?
No puedo cargar una factura de $ 1.085,40 a un cliente que es consumidro final. Me sale el sig. cartel:
Total superior a lo permitido por caracter del sujeto. Abra legajo consumidor final con CUIT: 99 nro_dni_9.....
Que hago?
Hola, ese mensaje es porque le facturaste mas de $1000.00 que es limite legal para consumidores finales
Como estas?
No puedo cargar una factura de $ 1.085,40 a un cliente que es consumidro final. Me sale el sig. cartel:
Total superior a lo permitido por caracter del sujeto. Abra legajo consumidor final con CUIT: 99 nro_dni_9.....
Que hago?
Hola, ese mensaje es porque le facturaste mas de $1000.00 que es limite legal para consumidores finales
Exportaciones - Codigos postales
Hola Carlos,
No pude ingresar Fact. de Exportacion porque son incorrectos los codigos postales y en algunos casos ni siquiera los tengo. Como sigo?
Saludos
Sofía
Hola, verifica que en el legajo del cliente, como pais diga un numero distinto que cero, y como codigo postal 0000.
Rearchivalo.
chau.
No pude ingresar Fact. de Exportacion porque son incorrectos los codigos postales y en algunos casos ni siquiera los tengo. Como sigo?
Saludos
Sofía
Hola, verifica que en el legajo del cliente, como pais diga un numero distinto que cero, y como codigo postal 0000.
Rearchivalo.
chau.
Version 070706 06/07/2007
Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (build 070706)
Stock
Catalogo de Especificaciones técnicas
Los códigos de especificaciones técnicas tienen ahora la posibilidad de parametrizarse de manera que, se establece que datos son obligatorios de carga al momento de definir especificaciones a un producto dado.
Especificaciones técnicas por producto
Se agregó un nuevo campo que permite indicar un valor en formato texto.
Producción
Cambios de estado
Se agregó un factor de conversión en la definición de cambios de estado, de esta manera se pueden realizar cambios de estado que resulten con distintas unidades de medida entre el producto origen y el resultante.
Tareas de producción
Se agregó un campo que permite definir en forma sencilla el costo de la tarea.
Este campo se utilizara en un futuro para valuar al costo un producto producido, como sumatoria de sus componentes, así como de sus tareas.
Compras
Comprar requerimiento
El “Detalle del requerimiento a comprar” cuenta ahora con una botonera superior que permite visualizar el stock, los movimientos, los informes de recepción y las ordenes de compra, asociadas al producto pendiente marcado en la grilla.
Ventas
Legajos de clientes
Se agregó un nuevo campo llamado “Clave tributaria país origen”, que permite para los clientes con país distinto que Argentina, indicar la clave tributaria que los mismos poseen en su respectivo país.
Esta clave tributaria es independiente del CUIT que Argentina asigna a cada país.
Esta clave tributaria es obligatoria de imprimirse en las facturas que se les realicen.
La modificación de la impresión de comprobantes E, solo se realizará a pedido de cada una de las instalaciones.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 06-07-2007
Stock
Catalogo de Especificaciones técnicas
Los códigos de especificaciones técnicas tienen ahora la posibilidad de parametrizarse de manera que, se establece que datos son obligatorios de carga al momento de definir especificaciones a un producto dado.
Especificaciones técnicas por producto
Se agregó un nuevo campo que permite indicar un valor en formato texto.
Producción
Cambios de estado
Se agregó un factor de conversión en la definición de cambios de estado, de esta manera se pueden realizar cambios de estado que resulten con distintas unidades de medida entre el producto origen y el resultante.
Tareas de producción
Se agregó un campo que permite definir en forma sencilla el costo de la tarea.
Este campo se utilizara en un futuro para valuar al costo un producto producido, como sumatoria de sus componentes, así como de sus tareas.
Compras
Comprar requerimiento
El “Detalle del requerimiento a comprar” cuenta ahora con una botonera superior que permite visualizar el stock, los movimientos, los informes de recepción y las ordenes de compra, asociadas al producto pendiente marcado en la grilla.
Ventas
Legajos de clientes
Se agregó un nuevo campo llamado “Clave tributaria país origen”, que permite para los clientes con país distinto que Argentina, indicar la clave tributaria que los mismos poseen en su respectivo país.
Esta clave tributaria es independiente del CUIT que Argentina asigna a cada país.
Esta clave tributaria es obligatoria de imprimirse en las facturas que se les realicen.
La modificación de la impresión de comprobantes E, solo se realizará a pedido de cada una de las instalaciones.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 06-07-2007
lunes, 18 de junio de 2007
Version 070615
Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (build 070615)
Stock
Transferencias entre depósitos
Requerimientos de transferencias
El método de emisión de transferencias puede parametrizarse de manera que solamente se pueden generar remitos por transferencias, si existe un requerimiento anterior emitido por el deposito que finalmente recibirá la mercadería.
El concepto es similar al que se utiliza para requerimientos de compras, el deposito que necesita el material genera el requerimiento, este es visualizado en el deposito que emite el remito y, total o parcialmente, remite el requerimiento al deposito de destino. El deposito que recibe también cuenta con la posibilidad de aceptar o rechazar parcialmente lo transferido, el rechazo genera un remito inverso donde la mercadería rechazada se remite nuevamente al origen, dejando distintas constancias del rechazo. Este método de transferir es opcional, y se parametriza desde la definición de cada sucursal asociada a cada deposito.
Las transferencias directas que se realizan entre depósitos del mismo grupo no se ven afectadas por este método.
Ventas
Servicios
Si bien varias instalaciones han estado trabajando con la opción de servicios en pedidos, a partir de esta versión se considera que el procedimiento esta lo suficientemente probado como para liberarlo. Las instalaciones que consideren útil esta opción pueden solicitar su explicación global, que se entrega en documento aparte, o bien solicitar una explicación personal.
Básicamente consiste en la posibilidad de definir códigos de productos que representan servicios, al utilizarlos en un pedido se liberan una serie de actividades que permiten definir, mantener y finalizar el servicio, así como las maquinas, operarios e insumos que lo componen; pudiendo hacer traza para seguir el estado del mismo.
Estadísticas
Se agregó una nueva estadística que permite analizar el ranking por código de descuento asociado en los comprobantes de venta.
Consulta de legajo de clientes
Se agregaron nuevos datos en el tab (Ventas) ubicado en la consulta del legajo del cliente; permiten visualizar rápidamente el atraso promedio en recibos, la cantidad de debitos por interés y por cheques rechazados.
El cálculo de estos datos se realiza mensualmente por el utilitario Data-Agent, donde se evalúan los recibos del último año promediando la cantidad de los mismos contra la sumatoria del atraso promedio de cada uno.
La cantidad de debitos se evalúa mediante el análisis de los distintos tipos de notas de debito generadas por las actividades de “Rechazo de valores” y “Debito por intereses” que el sistema provee.
Grafica / Acumuladores
Ventas por vendedor
Se agregó un nuevo acumulador que mantiene la venta mensual por vendedor en pesos y cantidades.
Proveedores
Sellado de comprobantes
El sellado opcional de los comprobantes que se produce al confirmar el ingreso de cada uno, ahora puede repetirse a voluntad mediante el botón (Imprimir), que se agregó al panel de consulta de comprobantes de proveedor.
Afip
Sifere
Se amplió el rango de operaciones de la opción Sifere del acceso Afip.
Se agregó la posibilidad de emitir el archivo de transferencia diferenciado para las percepciones aduaneras, así como también el correspondiente a retenciones hechas en recibos de caja.
Originalmente el procedimiento de recopilación de datos para Sifere proponía un panel de selección donde se indicaba el rango de fechas a evaluar y la cuenta contable de imputación de las percepciones; con estos datos se recorrían los comprobantes de proveedor entre esas fechas y con imputaciones a dicha cuenta.
Este procedimiento ahora cambió en algunos aspectos, sobre el botón (Cerrar) del panel Sifere hay un nuevo botón con titulo (Parámetros Sifere), al acceder se despliega un formulario con dos grillas que permiten indicar las cuentas que se utilizan en comprobantes de proveedores, así como las carteras que se utilizan en recibos de caja.
De esta manera se contempla el caso de empresas que utilizan una sola cuenta contable para percepciones o bien aquellas que mantienen varias, por ejemplo una para cada provincia.
Las carteras indicadas en la grilla “Carteras utilizadas en recibos de clientes”, sirven para recorrer los recibos de caja, analizarlos e incorporar los datos a declarar.
Las grillas se complementan debiendo indicar para cada cuenta o cartera, el código de jurisdicción a la que tributan, por ejemplo: 901 Capital o 902 Buenos Aires.
La columna “Saldo corrida”, es un acumulador para poder visualizar rápidamente, del total analizado, que corresponde a cada cuenta o cartera, así como los totales que deben coincidir con el panel general.
El formulario se complementa con la posibilidad de indicar el “Cuit Aduana”, de manera que aquellas percepciones realizadas a dicho cuit, sean acumuladas y transferidas en forma independiente.
Las instalaciones que utilizaban esta opción, fueron parametrizadas según esta nueva forma de trabajo.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 15-06-2007
Stock
Transferencias entre depósitos
Requerimientos de transferencias
El método de emisión de transferencias puede parametrizarse de manera que solamente se pueden generar remitos por transferencias, si existe un requerimiento anterior emitido por el deposito que finalmente recibirá la mercadería.
El concepto es similar al que se utiliza para requerimientos de compras, el deposito que necesita el material genera el requerimiento, este es visualizado en el deposito que emite el remito y, total o parcialmente, remite el requerimiento al deposito de destino. El deposito que recibe también cuenta con la posibilidad de aceptar o rechazar parcialmente lo transferido, el rechazo genera un remito inverso donde la mercadería rechazada se remite nuevamente al origen, dejando distintas constancias del rechazo. Este método de transferir es opcional, y se parametriza desde la definición de cada sucursal asociada a cada deposito.
Las transferencias directas que se realizan entre depósitos del mismo grupo no se ven afectadas por este método.
Ventas
Servicios
Si bien varias instalaciones han estado trabajando con la opción de servicios en pedidos, a partir de esta versión se considera que el procedimiento esta lo suficientemente probado como para liberarlo. Las instalaciones que consideren útil esta opción pueden solicitar su explicación global, que se entrega en documento aparte, o bien solicitar una explicación personal.
Básicamente consiste en la posibilidad de definir códigos de productos que representan servicios, al utilizarlos en un pedido se liberan una serie de actividades que permiten definir, mantener y finalizar el servicio, así como las maquinas, operarios e insumos que lo componen; pudiendo hacer traza para seguir el estado del mismo.
Estadísticas
Se agregó una nueva estadística que permite analizar el ranking por código de descuento asociado en los comprobantes de venta.
Consulta de legajo de clientes
Se agregaron nuevos datos en el tab (Ventas) ubicado en la consulta del legajo del cliente; permiten visualizar rápidamente el atraso promedio en recibos, la cantidad de debitos por interés y por cheques rechazados.
El cálculo de estos datos se realiza mensualmente por el utilitario Data-Agent, donde se evalúan los recibos del último año promediando la cantidad de los mismos contra la sumatoria del atraso promedio de cada uno.
La cantidad de debitos se evalúa mediante el análisis de los distintos tipos de notas de debito generadas por las actividades de “Rechazo de valores” y “Debito por intereses” que el sistema provee.
Grafica / Acumuladores
Ventas por vendedor
Se agregó un nuevo acumulador que mantiene la venta mensual por vendedor en pesos y cantidades.
Proveedores
Sellado de comprobantes
El sellado opcional de los comprobantes que se produce al confirmar el ingreso de cada uno, ahora puede repetirse a voluntad mediante el botón (Imprimir), que se agregó al panel de consulta de comprobantes de proveedor.
Afip
Sifere
Se amplió el rango de operaciones de la opción Sifere del acceso Afip.
Se agregó la posibilidad de emitir el archivo de transferencia diferenciado para las percepciones aduaneras, así como también el correspondiente a retenciones hechas en recibos de caja.
Originalmente el procedimiento de recopilación de datos para Sifere proponía un panel de selección donde se indicaba el rango de fechas a evaluar y la cuenta contable de imputación de las percepciones; con estos datos se recorrían los comprobantes de proveedor entre esas fechas y con imputaciones a dicha cuenta.
Este procedimiento ahora cambió en algunos aspectos, sobre el botón (Cerrar) del panel Sifere hay un nuevo botón con titulo (Parámetros Sifere), al acceder se despliega un formulario con dos grillas que permiten indicar las cuentas que se utilizan en comprobantes de proveedores, así como las carteras que se utilizan en recibos de caja.
De esta manera se contempla el caso de empresas que utilizan una sola cuenta contable para percepciones o bien aquellas que mantienen varias, por ejemplo una para cada provincia.
Las carteras indicadas en la grilla “Carteras utilizadas en recibos de clientes”, sirven para recorrer los recibos de caja, analizarlos e incorporar los datos a declarar.
Las grillas se complementan debiendo indicar para cada cuenta o cartera, el código de jurisdicción a la que tributan, por ejemplo: 901 Capital o 902 Buenos Aires.
La columna “Saldo corrida”, es un acumulador para poder visualizar rápidamente, del total analizado, que corresponde a cada cuenta o cartera, así como los totales que deben coincidir con el panel general.
El formulario se complementa con la posibilidad de indicar el “Cuit Aduana”, de manera que aquellas percepciones realizadas a dicho cuit, sean acumuladas y transferidas en forma independiente.
Las instalaciones que utilizaban esta opción, fueron parametrizadas según esta nueva forma de trabajo.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 15-06-2007
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