Stock - minimos y maximos

HOLA
DONDE LE CARGAS AL LOS PRODUCTOS LOS VALORES DE STOCK MÍNIMOS Y MÁXIMOS????
Trabajar con productos, localizar producto, boton stock, a lado de precios.

Contados pendientes

Como veo los contados pendientes?
Si me pregunta si pueden existir contados pendientes la respuesta es si.

Si quiere ver un informe de contados pendientes, lo emite desde:
Administracion.
Trabajar con clientes.
Menu superior ventas.
Opcion Informes.
Opcion facturas.
Contados pendientes de cobranza.

Si lo que desea no es un listado sino trabajar con los contados pendientes,
generar un excel o algo asi, ingresa directamente en el acceso que se llama
Cobranzas, luego tiene dos botones para acceder a cuentas corrientes y otro
para contados, le recomiendo este acceso mas que emitir un listado.

Devolucion a proveedores

> Carlos, como hacemos en el sistema nuevo para devolver mercaderias a
> proveedores??
>
Es algo similar a la devolucion de clientes.

Desde administracion:
Ingresa como la sucursal que queres que imprima el remito.
Trabajar con proveedores.
Localizar proveedor.
Boton devolver.
Muestra los informes de recepcion del proveedor.
Localizas el que queres devolver
Boton devolver
Se muestra el informe.
Indica en la columna "Devuelve", la cantidad que devolves.
Confirmar.
Muestra la minuta de remito de devolucion de tipo DEV
Confirmar
Se genera la minuta fiscal en la caja correspondiente a la sucursal que
ingresaste.

Desde mostrador:
Ingresa como la sucursal que queres que imprima el remito.
Panel de mostrador
Boton productos
Boton Proveedores/informes de recepcion
Localizar proveedor.
Boton devolver.
Muestra los informes de recepcion del proveedor.
Localizas el que queres devolver
Boton devolver
Se muestra el informe.
Indica en la columna "Devuelve", la cantidad que devolves.
Confirmar.
Muestra la minuta de remito de devolucion de tipo DEV
Confirmar
Se genera la minuta fiscal en la caja correspondiente a la sucursal
que ingresaste.

Inhabilitacion de tecla Ñ

LAS Ñ DE LAS BASES DE DATOS LAS ESTOY RASTREANDO A TRAVES DE LAS TABLAS DE CLIENTES QUE TENGO BAJADAS
VOS NO PODES INHABILITAR LA Ñ NO???

Si, se puede, anda hasta la estacion de servicio que queda en san martin y mitre, tiene un pequeño shopping, creo que tambien venden kerosene suelto, esta de la misma mano que ustedes.
Compra La gotita o Loctite.
Luego en alguna ferreteria compra cinta de teflon, la que usan los plomeros.
Todo esto lo utilizas de la siguiente manera:
Apaga la maquina donde queres inhabilitar la Ñ, desenchufa el teclado y luego, toma la tecla Ñ y hace un poco de fueza hacia afuera y vas a ver que sale, en el teclado queda un agujero que es por donde calza la tecla que sacaste, a esa tecla le das varias vueltas con la cinta de teflon en la guia que tiene, o sea para que quede mas ancha, proba hasta que calce mas o menos justa en el agujero que quedo en el teclado.
Luego empapala con La gotita y apoyala nuevamente como para calzarla, espera unos segundos y no van a poder utilizar nunca mas la tecla Ñ.
Repeti esto en todas las maquinas.

En caso que el operador sea mas avanzado vas a tener que repetir esta misma accion en las teclas , <1>, <6>, <4> y <5>.

Transferencias pendientes

> estamos sacando listado de transferencias de aceptacion .para poder ver
> ,que mercaderia necesitamos hacer el aj +.
>
> desde centro,san justo ,san martin a sucursales.
>
> sacamos un informe general de remitos desde centro a otras sucursales y
> sale el detalle de pero no a que sucursal entra.
> sale detalle ,numero de sucursal emisor ,y detalle.necesitamos saber que
> sucursal recibe.
>
> gracias.
El listado de transferencias pendientes de aceptacion no sale de informe
general de remitos, sino del informe que se llama transferencias pendientes.

Observaciones en comprobantes

> hola , al efectuar una factura en que lugar podia escribir algo
> para que la cajera lo lea
>
> ej retira las manijas
>
>
>
En el boton que tiene como un formulario con una estrella superior, al lado
del camion, debajo del que dice Borrar.

Autorizaciones

Como se realizan las autorizaciones?
Por el tema de las autorizaciones:
Basicamente se autoriza por comprobante, no por comprobante/tipo de autorizacion
Los motivos de autorizacion de una factura son:
Por parametrizacion en el tipo de comprobante
Por tope de credito superado.
Por comprobantes vencidos.
Por cheques rechazados.
Por descuento no habitual.
O sea que un operador que autoriza facturas puede autorizar cualquiera de las situaciones.
La idea es poder dar algun tipo de jerarquia a cada una de las autorizaciones posibles, al analizarlas se establecera el nivel menor a todas y podra ser autorizada solamente por un operador que tenga dicho nivel.