Version 090828

Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (Versión 090828)



Resolución de pantallas:
Se han adaptado los módulos: Servicios, Reparaciones, Stock, Ventas e Inventario a una resolución de pantalla de 1024 x 768 píxeles.

Administración de personal:
Se ha completado el desarrollo de manera que realice la mayoría de las actividades del sistema anterior, así como diversos agregados.
Se ha instalado en cada una de las empresas interesadas y con datos de prueba a efectos de ser evaluado por los encargados de cada una de ellas.
A partir de ahora, y en forma escalonada, comenzará la etapa de migración de datos del sistema anterior al nuevo. Para esta tarea se contactará a cada uno de los responsables de las empresas que lo utilizaran.
Paralelamente continuamos con el desarrollo de los procesos aun faltantes (Sicoss, Bancos, Informes y otros).

Stock
Productos
Cambio de códigos de productos
Hemos desarrollado una actividad que permite cambiar el código de un producto actual.
El procedimiento recorre la historia del producto a cambiar y reemplaza el código actual por el nuevo.
El procedimiento se utiliza desde el acceso de reparaciones, reparaciones productos.
El procedimiento NO debe ser realizado en horarios de trabajo, o con otros operadores dentro del sistema, ya que, depende la cantidad de información de cada instalación, puede tardar horas en procesar; y durante ese tiempo este procedimiento deja bloqueadas a todas la tablas donde interviene el código de un producto.
En caso de no respetarse esta restricción, y produciéndose un bloqueo general, es posible que deba ser recuperado un backup anterior

Contabilidad
Fecha contable
Hemos ampliado la utilización de la fecha contable incorporándola directamente al realizar comprobantes de ventas y proveedores, así como recibos y órdenes de pago.
La fecha contable se toma de los parámetros de la sucursal emisora.
Los saldos de clientes y proveedores ahora pueden ser emitidos a una fecha específica, pero determinando si dicha fecha es la emisión o la contable.
Los comprobantes anteriores existentes, han sido inicializados con fecha contable igual a la de emisión.

Proveedores
Comprobantes
Consulta de comprobantes
Hemos agregado un botón que permite consultar la forma en que un comprobante fue pagado. Al clickear dicha opción, se despliega un panel con todos los vencimientos del comprobante y donde también se visualiza las distintas ordenes de pago que lo han aplicado.

Cancelación de comprobantes
Hemos agregado una actividad que permite cancelar un comprobante de proveedores siempre que el mismo no este aplicado o pagado.
La cancelación de comprobantes realiza la anulación del mismo, la eliminación de los registros en la cuenta corriente del proveedor, genera un comprobante correlativo de cancelación y el contraasiento correspondiente.
De esta manera, por ejemplo ante un error de carga, no es necesario realizar una reparación del mismo, sino que simplemente se lo puede cancelar.
Es importante recalcar que el comprobante cancelado no desaparece, sino que se lo muestra como anulado.
La cancelación de comprobantes de proveedor se utiliza desde el modulo de autorizaciones.
Comprobantes internos
A partir de esta versión, el modulo de proveedores cuenta con la posibilidad de incorporar comprobantes internos.
Estos comprobantes básicamente permiten o bien realizar ajustes en cuenta corriente, o bien incorporar a forma de comprobantes aquellos que no lo son, por ejemplo la liquidación de algún impuesto, de manera que el mismo pueda ser pagado por orden de pago. Los comprobantes internos, a pedido de cada instalación, pueden no estar expuestos en el subdiario de IVA compras.
El ingreso de los mismos tiene menos requisitos, ya que no se valida el CAI, ni el numero real del comprobante a ingresar.
Asimismo solo permite incorporar pases como Neto NO gravado.
Al momento de instalar esta versión, se han creado los tipos de comprobantes 11 Debito interno y 13 Crédito interno.
En caso de no querer utilizar esta facilidad, los tipos de comprobantes mencionados pueden ser deshabilitados desde Parámetros, Tipos de comprobantes de compra.

Ventas
Comprobantes
Consulta de comprobantes
La consulta de comprobantes de venta cuenta con un botón que permite visualizar la forma en que el comprobante ha sido cobrado. Al utiliza dicha opción, se despliega un panel con las distintos vencimientos del comprobante, donde también se visualizará la cobranza correspondiente a cada uno.






Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com

Verifique si su instalación ha podido ser actualizada ingresando en Parámetros y clickeando en “Acerca de Datacomsys”, en caso que el numero de versión no coincida con la de este informe solicitamos que lo reporte por correo electrónico.
Recordamos la necesidad de respaldar en CD, DVD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.

Ch 28-08-2009