Datacomsys Version 081121

Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (Versión 081121

Modulo AFIP
Requerimientos Afip /Arba y otros
Se ha agregado al panel principal del modulo Afip, una actividad que permite realizar búsquedas de comprobantes realizados en el sistema para un numero de cuit especifico. La búsqueda se realiza tanto en comprobantes de clientes como de proveedores, y permite realizar tanto la consulta de los mencionados comprobantes, así como la emisión de un informe personalizado de las operaciones.

Modulo de Ventas
Pedidos
Mayorizacion de pedidos:
A la actividad de mayorizacion de pedidos se le ha agregado un parámetro que permite actualizar opcionalmente los precios de los productos mayorizados al último precio vigente.

Nuevo pedido en base a otro:
Se ha agregado un parámetro a la actividad que permite realizar un nuevo pedido en base a otro, este parámetro permite actualizar opcionalmente los precios del pedido resultante a los últimos vigentes.

Ordenes de carga
Definición de recorridos:
La actividad para la definición de recorridos utilizados en órdenes de carga, ha sido modificada para que se pueda indicar en la misma, la zona asociada al recorrido, así como los distintos días de la semana en que ese recorrido es factible de realizar.
Al momento de realizar la orden de carga se valida que la fecha indicada corresponda a un día de la semana valido para el recorrido asociado.

Modulo de Proveedores
Ingreso de facturas de proveedor
Validación por comprobante ya ingresado:
Se ha modificado la lógica de validación para impedir que un comprobante sea ingresado dos veces. La validación ahora se realiza por tipo de comprobante (factura, debito o crédito), numero completo del mismo y letra, y para un mismo proveedor, anteriormente se validaba solamente número y letra.

Cancelaciones
Cancelaciones de remitos:
Ampliando las actividades de cancelaciones que comenzaron en la versión anterior, a partir de ahora se podrá cancelar un remito según la siguiente explicación:

Objetivo:
Generar un comprobante interno inverso al comprobante a cancelar.
Un remito se cancela con un informe de recepción interno numerado.

Ubicación / Utilización:
Modulo de autorizaciones remotas, mediante el botón “Cancelar remitos”
Al acceder al panel se muestra los remitos a cancelar ordenados del más cercano al más lejano, pudiendo hacer consultas a los mismos o bien proceder a cancelarlos.

La cancelación obliga a indicar un motivo de cancelación.
El remito cancelado no puede ser vuelto a poner en vigencia.
Por seguridad, el formulario de cancelación no puede volver a imprimirse.
El comprobante de cancelación puede ser consultado desde la consulta de remitos.

La cancelación NO IMPLICA ANULACION, tanto el remito como sus consecuencias siguen expuestas en los distintos informes y consultas.

Detalle:
Un remito cancelado no desaparece ni figura como anulado, sigue estando presente y tiene asociado un comprobante de cancelación, este comprobante puede ser consultado accediendo a la consulta del remito.
O sea, el remito original sigue estando, pero hay otro comprobante que ha neutralizado sus consecuencias, este comprobante es un informe de recepción interno.

Lógica interna para la cancelación de un remito:
El comprobante de cancelación de remito procederá a:
Generar registro de cancelación.
Asociar al remito
Imprimir el informe de recepción interno

Consideraciones especiales por cada tipo de remito:

CGS remito por consignación
El remito no esta más disponible como pendiente de facturar al cliente
Realiza AJ+ por las cantidades del remito

DEV remito por devolución a proveedores
Devolución sobre informe de recepción
Recupera en el informe las cantidades pendientes de devolución
Realiza AJ+ por las cantidades del remito
Devolución directa
Realiza AJ+ por las cantidades del remito

FSN remito por fason
Realiza AJ+ por las cantidades del remito

OEN remito interno asociado a ventas contado retira todo
Recupera en la factura las cantidades pendientes de remitir
Realiza AJ+ por las cantidades del remito

TRS remitos por transferencia
Remito pendiente de aceptación
El remito no esta más disponible para aceptar en destino
Si existe requerimiento de trf
Recupera las cantidades pendientes de transferir
Remito aceptado
No esta permitida la cancelación, se debe hacer contra remito en destino.

USO remito por uso interno
Realiza AJ+ por las cantidades del remito


VTA remito de venta
Realiza AJ+ por las cantidades del remito
Remito sobre factura
Recupera en la factura las cantidades pendientes de remitir
Remito sobre pedido
Recupera en el pedido las cantidades pendientes de remitir
Remito como comprobante inicial
El remito no esta mas disponible para facturar


Seguridad interna:
El informe de recepción interno se adjunta al remito original y copia y se archiva.

Control:
Emisión del diario de remitos acotándolo solo a los cancelados.







Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com

Verifique si su instalación ha podido ser actualizada ingresando en Parámetros y clickeando en “Acerca de Datacomsys”, en caso que el numero de versión no coincida con la de este informe solicitamos que lo reporte por correo electrónico.

Recordamos la necesidad de respaldar en CD, DVD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.

Ch 21-11-2008