Version 080419

Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (build 080419)

Ventas
Legajos de clientes
Sucursales del cliente
El número de sucursales posibles para cada legajo de cliente se amplio a 100.

Agentes de percepción Bs.As.
Notas de crédito
Resolución ARBA nº 321
Los procedimientos de emisión de notas de crédito están adaptados para cumplir con la resolución ARBA nº 321, en lo referente a que solo se debe calcular percepción de ingresos brutos, en aquellas notas de crédito que sean por cancelación total del comprobante original.

Inventario
Marbetes
Listado de marbetes
Se agregó un nuevo reporte al panel principal de procedimiento de inventario, este reporte lista los marbetes en formato similar a la grilla principal.
El reporte se puede acotar por sucursal, rubro, línea, marca o producto.
La salida es por pantalla o por impresora.

Seguridad
Acceso a la base de datos
Por motivos de seguridad, durante los meses de Mayo y Junio 2008, se cambiará la clave de seguridad interna que utiliza el sistema para acceder a la base de datos SQL.
Por distintos inconvenientes surgidos en la utilización de planillas Excel para obtener datos del sistema, se cambiará la clave interna por una distinta a la actual, la nueva clave se informará al responsable del sistema en cada instalación. La clave actual se podrá seguir utilizando para la obtención de datos mediante Excel, pero tendrá modificado su nivel de seguridad a lo mínimo e indispensable.

Resolución de pantalla.
En distintos informes anteriores se comunicó que a partir del mes de enero 2008 se producirían cambios en las dimensiones de los paneles del sistema, a efectos de organizar en forma optima la distribución de objetos, grillas, botones, etc., que hoy se encuentran bastantes saturados.
Habiendo relevado que menos del 10% de los puestos de trabajo existentes, cuentan con la posibilidad de utilizar la resolución requerida, se deja sin efecto la modificación hasta que estén dadas las condiciones.

Compras
Ordenes de compra
Modificación
A partir de esta versión las órdenes de compra emitidas pueden modificarse siempre y cuando no hayan sido recepcionadas parcial o totalmente.
La modificación se realiza desde el panel trabajar con proveedores, localizando al proveedor y clickeando en el botón (ordenes), luego se localiza la orden y se clickea en (modificar).

Informes de recepción
Recepción de una orden de compra
Cantidades excedentes sobre la orden de compra entregada
A partir de esta versión, y en forma paramétrica, se pueden ingresar cantidades que superen lo pendiente de la orden de compra para los distintos productos que la integran.
La cantidad ingresada suma al stock, la orden de compra queda como cumplida por la cantidad original, y el excedente se despliega en la consulta de informes por orden de compra en una columna aparte, titulada “Cantidad extra”.
La columna “A ingresar”, desplegada en la consulta de stock, se cancela por la cantidad original de la orden de compra.

Permitir o no el ingreso de cantidades mayores a las pendientes se parametriza en la definición del método de compra, bajo la etiqueta “Permite cantidades mayores a la OCM en Irc.”
Al momento de la instalación este parámetro se inicializó en NO.

Esta parametrizacion se sugiere para aquellas instalaciones donde, por dar un ejemplo, se compran servicios externos de producción, que si bien tienen estipulados una cantidad de entrega fija, es posible que el proveedor contratado, por cuestiones de producción o materiales, fabrique y entregue una cantidad mayor a la original, hasta esta versión el sistema necesitaba que se hiciera una orden de compra complementaria a la original, con este procedimiento se supera el inconveniente y se deja constancia del mismo.
Asimismo, para las instalaciones que compran y venden sin procesamiento alguno, se recomienda que sigan aplicando la parametrizacion anterior.







Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com

Recordamos la necesidad de respaldar en CD, DVD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 19-04-2008