Version 070525

Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (build 070525)
Proveedores
Ingreso de comprobantes
A la actividad de ingreso de comprobantes de proveedores, tanto para el caso de cuentas corrientes como fondos fijos, se agregó la posibilidad de incorporar observaciones y adjuntar algún tipo de archivo externo al sistema.
Las observaciones pueden ser generales o bien particulares para cada pase/imputación ingresada.
Las observaciones generales se incorporan clickeando en el botón de observaciones que se encuentra en la cabecera del formulario.
Las observaciones particulares de cada pase/imputación se incorporan en una última columna de la grilla.
(Esta ultima columna se encuentra oculta pero se accede automáticamente, este procedimiento crea un efecto de desplazamiento de toda la grilla, la que se reacomoda automáticamente al saltar nuevamente de campo con , este efecto va a dejar de producirse cuando se modifique la resolución de pantalla para todo el sistema).
Para adjuntar un archivo se procede de manera similar a otros formularios del sistema: Escribiendo la ubicación, localizándola o escaneando el documento.
Las observaciones se despliegan en la consulta del comprobante o bien en el diario de facturas de proveedores.

Diario de facturas de proveedores
Al diario de facturas de proveedores se le agregó la capacidad de ser impreso de a una línea por comprobante, caso en que solamente se indican los totales, o bien abierto por cada imputación, en este ultimo caso se despliegan las cuentas contables, los importes correspondientes y las posibles observaciones ingresadas. También se agregó un resumen al final en lo referente a cantidad de comprobantes listados, acumulados por tipo de comprobante y acumulados por cuenta contable de imputación.
(Igualmente recordamos que el asiento contable de compras surge desde la opción de contabilización que se encuentra en ingresos y egresos.)

Contabilidad general
Analíticos
El trabajo con analíticos contables se emprolijó, ahora se despliegan los tipos de analíticos en un panel que permite no solo la incorporación, modificación o eliminación, sino también hacer traza para trabajar con los detalles del mismo y con las cuentas contables que los utilizan.
El panel contable fue modificado dejando un solo botón (Analíticos), en vez de los dos originales denominados (Analíticos) y (Detalle).

Version 070518

Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (build 070518)

Proveedores
Pagar facturas
Selección de comprobantes a pagarEn el panel de selección de facturas a pagar se agregaron dos botones, uno que iguala en cero a todos los saldos de los comprobantes a pagar, y otro que los restituye a los importes originales pendientes.
Selección de valores
A continuación del panel de selección de facturas a pagar, se despliega otro con la totalidad de valores en cartera o documentos, a efectos de ser seleccionados e incorporados en la orden de pago de una sola vez, los valores seleccionados se incorporan automáticamente en la orden de pago, quedando la misma pendiente de aceptación.
En caso de no desear incorporar valores de terceros o documentos a la orden de pago, solamente se deberá cancelar el panel que los despliega, luego de esta instancia se devuelve el control a la minuta.
(En las instalaciones donde la orden de pago se encuentra desdoblada en proveedores y tesorería, el panel de selección de valores se desplegara al momento de la aprobación)

Ingresos y egresos.
Trabajar con valoresAl panel trabajar con valores se le agregaron mas filtros a efectos de poder acotar la grilla a aquellos que cumplan con distintas condiciones.
Los filtros que se agregaron permiten localizar un valor por su número interno, por su número real y también poder filtrar aquellos que tengan fecha de vencimiento, menor o igual, mayor o igual, o igual, a la fecha de vencimiento indicada en el filtro.

Producción
Fraccionamiento
Métodos de fraccionamientoLas claves de los métodos de fraccionamiento ahora permiten hasta 16 dígitos para su codificación.

Rentas Ingresos brutos

Rentas de capital nos informo que somos agentes de retención y percepción de ing brutos en capital
Estoy averiguando cual es el monto mínimos a retener y /o percibir y la alícuota, cuando lo tenga te aviso, para ver como se incorpora.
Ok, basicamente es parametrizar la provincia.

Compras sectores compradores

Desde el requerimiento (me dice que no soy un operador habilitado), no sé si en algún otro paso también necesite habilitación .
Tenes que darte de alta en la actividad que dice Sector.

Version 070511

Contabilidad
Fechas contables
Se instaló un panel en contabilidad que permite modificar las fechas contables de los puntos de ventas, sin necesidad de ingresar por parámetros.

Stock
Legajos de depósitos
Grupo de pertenencia
Se agregó la posibilidad que un mismo depósito sea utilizado por todos los grupos de sucursales, indicándole al mismo como grupo: 0 (cero).

Compras
Ordenes de compra
Orden de compra calzada
Se agregó la posibilidad de realizar una orden de compra sobre un pedido de venta.
La actividad consiste en desplegar todos los pedidos que estén pendientes de facturar, seleccionar uno y realizar una orden de compra a un proveedor determinado, y con todos o algunos de los productos del pedido seleccionado.
El costo que se ingrese en la orden de compra modificará al costo del pedido, dicho costo además se trasladará por toda la traza de la operación, desembocando finalmente en una factura que será costeada según la orden de compra emitida y no en base al costo de reposición de los productos.

Generales
Resolución de pantalla
Se recuerda que a partir del 01/01/08, se cambiará paulatinamente y en forma definitiva el tamaño en pantalla de las actividades del sistema.
Motiva esta modificación la necesidad de emprolijar ciertos paneles de trabajo que se encuentran saturados de botones, o bien actividades cuyas grillas necesitan más columnas desplegadas en tiempo real.
La nueva resolución del sistema será de 1024 x 768, medida que cualquier monitor moderno esta en condiciones de aplicar.
Es importante tenerlo en cuenta debido a que si se utilizan monitores que no abarquen esta resolución el sistema arrancará, pero será imposible de utilizar, ya que ciertos botones quedaran fuera del margen visible.

Categorias clientes publicas

Dentro de los clientes tengo uno en gestión judicial (1673 - Rivano) que no operaría más y que para identificarlo le puse Categoría INCO. Hasta ahí todo bien. Queremos que cuando pedimos el listado de deudores no me salga la deuda de ese cliente (pido el informe siempre por todos - sino serían muchos listados)

Tenes que definir la categoria como "no publica para informes de deudores", en ese caso, a no ser que pidas el informe de deudores especificamente para esa categoria, va a ser excluida.

Espacio en disco cliente

BUEN DÍA!
ESTOY TENIENDO PROBLEMAS CON EL SISTEMA......ESTOY HACIENDO UNA TRANSFERENCIA Y ME SALE UN MENSAJE QUE DICE...
NO HAY SUFICIENTE ESPACIO EN DISCO PARA C:\DATACOMSYS\QX0MKTKM.FPT Y ME CANCELA LA OPERACIÓN.

El sistema utiliza espacio en el disco local para distintos motivos, en este caso el disco rigido esta lleno y no puede hacerlo.

Servicios (veppd01 fue modificada)

Porque puede ser que aparezca el mensaje "veppd01 fue modificada" al querer archivar una asignacion de servicios?

Ese mensaje es generico y se da cuando dos maquinas acceden a un registro, una lo actualiza y la otra lo intenta hacer despues, en ese caso se envia el mensaje (archivo) fue modificado, y se redespliegan los datos actualizados para que el operador intente modificarlos nuevamente.
En el caso de servicios puede haberse dado por querer asignar un servicio a un pedido/producto, en el momento en que por ejemplo se este facturando al mismo.

Anulacion automatica de pedidos

Porque un pedido de mas de 30 dias puede seguir vigente?, aunque deberia haber sido cancelado automaticamente.

Puede estar facturado o remitido parcialmente, en ese caso no se aplica la cancelacion automatica, debera hacerse la cancelacion manual.

Devolucion a proveedores

Porque no me aparece un informe de recepcion en la grilla para hacer una devolucion?
Solo aparecen los que esten asociados a una factura de un proveedor.

O sea, para devolver un informe de recepcion el mismo debe estar facturado.

Nota de credito anulacion total

Porque no aparece la nota de credito de tipo 35 cuando quiero aplicarla a un comprobante?

La nota de credito de tipo 35 solo esta permitida si la factura esta pendiente de remitir, sino podria darse el caso de anular una factura remitida, reingresar los productos/cantidades en el stock del sistema pero no en la realidad.
Una factura remitida se debe anular con una nota de credito por devolucion.

Version 070504

Ventas
Pedidos
Ingreso de pedidos.
En la grilla de ingreso se muestra en las columnas finales el estado del stock del código de producto para el depósito ingresado, en lo referente a stock físico, reservas, y pendiente de despacho.

Parámetros
Sucursales
Definición de talonarios.
Los talonarios pueden tener asociado un código de vendedor o cobrador, en este caso al ingresar un comprobante manual, se van a desplegar como números posibles de carga solamente aquellos relacionados al cobrador o vendedor indicado en la minuta correspondiente.

Ingresos y egresos
Fecha contable.
Cada punto de venta puede tener definida una fecha contable adicional a la relacionada a cada tipo de comprobante u operatoria.
De esta manera cualquier movimiento de ingresos y egresos, sea manual o bien inferido, va a tener asociada la fecha contable correspondiente.
El subdiario de ingresos y egresos, así como el proceso de generación de asientos pueden ser emitidos acorde a la fecha del formulario o bien a la fecha contable.

Subdiario de ingresos y egresos.
El subdiario de ingresos y egresos puede ser emitido en forma detallada o bien solamente un resumen.
El resumen esta compuesto por un totalizador de tipos de movimientos, un detalle de las carteras de imputación, totalizando debe y haber, y un totalizador por cuenta contable que representa básicamente a un asiento.

Cuentas corrientes
Resúmenes de deuda.
Los resúmenes de deuda que se emitan para un solo cliente, desplegaran el domicilio fiscal correspondiente en la cabecera del informe...

Version 070427

Utilitarios
Inconsistencias
Inconsistencias informes de recepciónSe instaló un buscador de inconsistencias entre informes de recepción y movimientos de stock.

Cuentas corrientes
Diario de recibosSe incorporó al pie del diario de recibos un resumen por tipo de comprobante cancelado y por cartera de aplicación.
También se informan totales de recibos procesados, vigentes y anulados.
El informe puede emitirse en forma detallada o bien solamente totales y resumen.

Consulta de recibos.La consulta de recibos permite visualizar el atraso promedio en el pago de los comprobantes que lo componen y de los valores recibidos.
En un cuadro independiente se despliega el atraso promedio de los comprobantes hasta la fecha de confección del recibo, así como el atraso promedio de los valores recibidos desde la fecha del recibo hasta la liquidación de los mismos, finalmente se despliega la sumatoria de ambos atrasos promedio.

Proveedores
Diario de pagos.De manera similar al diario de recibos, el diario de pagos emite un resumen de comprobantes pagados así como de carteras utilizadas.
El informe puede ser emitido en forma detallada o solamente el resumen.


Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.

Ch 27-04-2007