Version 061229

Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (build 061229)

Stock
Definición de rubros
Rubro habilitado
Se desdobló la habilitación de rubros en: habilitados para compras y habilitados para ventas.
Stocks por deposito
Permite negativo
Se puede determinar que un producto en un deposito no pueda ser remitido si su stock queda en negativo luego de dicha remisión.
Esto no implica la solicitud de una clave sino sencillamente que no se podrá realizar la operación.
La validación se realiza sobre el campo Stock actual.
Listas de precios
Descuentos por volumen
Se puede indicar en una lista de precios que no tome los descuentos por volumen que hayan sido definidos.
Copiar listas de precios
Se pueden copiar listas de precios aplicando un filtro por familia, rubro, línea y marca.
Ventas
Ventas contado – cobranzas
Se puede impedir definitivamente la emisión de contados pendientes de cobro, parametrizando en la definición del punto de venta la imposibilidad de imprimirlos sin haber conformado la cobranza del mismo.
Al confirmar un comprobante de contado se solicita en una segunda pantalla el ingreso de la cobranza, si la sumatoria de importes cobrados no coincide con el total del comprobante no se produce la impresión y archivado definitivo.
La parametrizacion se realiza en definición de sucursales, números por sucursal, tab otros, campo permite contados pendientes.




Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a ch@carlosherrero.com.ar
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.

Ch 29-12-2006
Para verificar su versión instalada clickee en :”Acerca de Datacomsys”, desde el acceso a Parámetros.

Canjes de mercaderia - Notas de credito

ok, entiendo q los locales en los shopping usan fiscales.
si en estos dias cambio algo de mi flia te cuento....
y sino esta la alternativa que el canje genere primero la factura y despues el credito para que anule la cobranza. como lo ves...
No se como haran, en principio trabajan con cantidades y valores en positivo, quiza pasen el producto que se devuelve como descuento, pero las cantidades de venta deben ser en positivo, de ahi que hay tipos de comprobante.
Por otro lado todo el sistema trabaja asi, no se como haran ellos con stock y contabilidad por ejemplo, pero a mi me quedarian remitos en negativo, movimientos de stock con tipo VTA pero con cantidades en negativo, debitos o creditos en los asientos en negativo, y si por ejemplo emitis una estadistica y ese producto que devolviste es el unico del periodo, la estadistica directamente abortaria.

Stock - Inventario - diferencias - AJ+ - AJ-

carlos
> los mov dif, ademas de la diferencia en el stock( inventario), los que no
> tienen diferencia tambien crea un dif, no?
> porque en el arc que me hiciste hay codigos en 0 de diferencia y tienen
> tipo dif.
Cada movimiento INV genera un DIF.
No importa si no hay diferencia entre el stock de la consulta y el marbete.
La idea es que igualmente este el INV y el DIF, asi se puede corroborar que
ese producto se inventario.

Excel - exportacion - F8

> carlos
> Estoy trabajando con fc de proveedores, en informes, lo genero por panel,
> pero cuando lo quiero baja a excel, me tira el siguiente error. Apague mi
> pc e igual lo tira, los meses anteriores salia bien el xls.

Hay cosas que si estan mal excel no las toma.
El mensaje lo esta enviando el programa de relacion entre el sistema y
excel.
A mi entender, porque esta mal la fecha real de la factura 1*999900008030
proveedor 403.

Ingresos egresos - transferencias fondos - sobres -numero

Hola
Con respecto a la transferencia de fondos, me paso dos veces que le pifiaron con el numero de sobres (hay que ponerlo manualmente) y parece ser que al no ser correlativo el numero la transferencia no aparece en ningun lado para confirmarla
No es mejor que lo sugiera el sistema ?? de donde se puede corregir??
Hola.
El numero de sobre se pone a mano porque precisamente deberia estar preimpreso en el sobre, como en los bancos.
Las unicas validaciones que tiene son: que sea numerico, que no sea cero y que no haya sido ingresado con anterioridad.
No hay problemas en que no sean correlativos.
Si el sobre no aparece como pendiente puede que haya terminado mal, o que haya sido transferido.

Contados pendientes - cobranza

Ya esta instalada la modificacion para hacer la cobranza de contados antes de emitir la impresion fiscal.
Como mañana a la mañana estoy en san martin quisiera habilitarlo yo cuando llegue, mas que nada por si tienen alguna duda con la pantalla de cobranza.

Igualmente si prefieren habilitarla ustedes, desde parametros, parametros de la sucursal, sucursal 0024, boton numeradores, tab otros, casillero "Permite contados pendientes", basta con destildar este casillero.

El resto de las sucursales/bocas lo tienen tildado, o sea permiten contados pendientes, como hasta hoy.

Esto fue lo suficientemente probado como para determinar que no falla y hace lo que tiene que hacer, como siempre queda la prueba definitiva con el uso de la impresora fiscal, que yo no puedo siquiera simular.

Ventas - Incidentes - Contactos - email

Cuando das de alta el cliente y este genera contacto en incidentes, el email que toma es :
Si se indico email del contacto en el tab Complementarios se toma este.
Sino:
Se toma el que se indica en el primer tab Filiacion

Si hay una modificacion en el legajo del cliente no hay repercusion en el archivo de contactos.
O sea, una vez que se genero un contacto automaticamente desde un cliente o proveedor, la modificacion de ese cliente o proveedor no genera una modificacion en el contacto.

Si al momento inicial no se indico ninguna direccion de email en ambos lugares, el que luego se agregue y se rearchive el cliente no genera una modificacion en el contacto.

Cierre Z - minutas

El cierre Z consta de dos pasos, uno es la emision del listado Z de la
impresora fiscal, luego de eso se hace una purga de todas las minutas que se
cancelaron, terminaron mal, etc, de cada sucursal.
Es posible que si a las 18:00 todos hacen lo mismo se produzca algun lockeo,
que por otro lado evidentemente en algun momento termina, sino yo
encontraria el error o no podria cerrar la sesion de esa maquina.

Estadisticas - ventas - precios

Hola Carlos!, cuando sacas una estadistica de ventas, el precio promedio que trae, incluye todos los descuentos efectuados, incluyendo los descuentos al pie??
Ranking por producto toma el total por linea, o sea ( ( precio unitario - descuento ) * cantidad ) - descuento global