Modificaciones importantes en Datacomsys 7.3
Contabilidad
Ampliación de cantidad de dígitos por error de exposición en balance y diario.
Remitos fiscales
Reparación de error producido al imprimir cantidades mayores a 999 unidades
Compra de moneda extranjera
Actividad que genera automáticamente el asiento correspondiente al ingreso de la moneda extranjera, la salida de efectivo y la imputación por diferencias de cambio.
Las monedas validas, las carteras involucradas y la imputación de la diferencia de cambio se parametrizan por sucursal desde el modulo de parámetros.
Iva ventas
Posibilidad de acumular los comprobantes a consumidores finales por fecha.
Modificación del tipo de letra que permite ahorrar un 50% de paginas de impresión.
Stock por deposito encolumnado.
Posibilidad de elegir uno, todos o varios depósitos.
La salida se adecua a los depósitos solicitados.
Modificación del tipo de letra que permite ahorrar un 50% de paginas de impresión.
Salida en formato txt opcional.
Stock valorizado encolumnado
Ídem stock por deposito encolumnado.
Iva compras
Modificación del tipo de letra que permite ahorrar un 50% de paginas de impresión.
Ch 28-10-2005
viernes, 28 de octubre de 2005
viernes, 7 de octubre de 2005
Version 051007
Modificaciones importantes en Datacomsys 7.3
Informes de cuenta corriente por grupo
Se puede indicar en el legajo de los clientes a cual grupo de sucursales pertenece, compra con habitualidad o en definitiva se quiere asignar.
Los informes de cuenta corriente permiten ser emitidos para un grupo especial donde solo se listaran aquellos clientes que pertenecen al grupo.
Saldos cuenta corriente a fecha deudores y proveedores
Los informes de saldos de cuenta corriente clientes y proveedores pueden ser emitidos con una fecha anterior a la actual, el saldo se recalcula hacia atrás hasta llegar a la fecha solicitada.
(Se esta trabajando para realizar lo mismo con resúmenes de deuda y stock por deposito)
Descuentos por volumen acumulativo en línea, marca y producto.
Se amplio la posibilidad de realizar descuentos acumulativos al cierre de comprobantes.
Originalmente se podía establecer un descuento acumulativo para productos de un mismo rubro, esto se amplio a acumular por línea, por marca y por cantidad de un producto.
Datos de despacho en pedidos, remitos y facturas.
En pedidos, remitos y facturas se puede indicar datos relacionados al lugar , fecha y hora de entrega de una mercadería.
Los datos ingresados se heredan de pedido a factura, de pedido a remito o de remito a factura o factura a remito.
En las actividades de ingreso de pedidos, remitos o facturas al introducir datos en la grilla de productos se iluminará un botón que tiene un dibujo de un camión.
Clickeando dicho botón se accede al ingreso o modificación de los datos anteriormente mencionados.
Como primera instancia se copian los datos que se encuentran en el legajo del cliente pudiendo ser modificados. Estos datos pueden consultarse.
El acceso correspondiente a caja tiene un botón denominado “gestión despacho” que permite administrar los comprobantes pendientes de entrega y se puede imprimir una suerte de comprobante de remisión a adjuntar al remito. En futuras versiones se podrá incorporar el resultado de dicha entrega a efectos administrativos o estadísticos.
Cliente modelo por grupo de sucursales.
Las instalaciones que trabajan con el acceso de mostrador tienen la posibilidad de dar de alta un cliente con datos mínimos, el resto de los datos se tomaban de un legajo modelo, habitualmente con el numero 999998.
En empresas con distintas sucursales esto provocaba inconvenientes ya que bien podrían ser necesarios modelos distintos para cada una.
A partir de ahora la actividad de alta de clientes en mostrador toma como modelo al cliente que corresponda para cada grupo de sucursales.
La lógica del modelo es la siguiente :999{numero grupo}, donde una empresa que tiene dos grupos de trabajo, el primer grupo tomara del cliente 999001 y la segunda del cliente 999002.
(las instalaciones que utilizaban la lógica de clientes modelo ya han sido actualizadas en referencia a sus datos).
Ch 07-10-2005
Informes de cuenta corriente por grupo
Se puede indicar en el legajo de los clientes a cual grupo de sucursales pertenece, compra con habitualidad o en definitiva se quiere asignar.
Los informes de cuenta corriente permiten ser emitidos para un grupo especial donde solo se listaran aquellos clientes que pertenecen al grupo.
Saldos cuenta corriente a fecha deudores y proveedores
Los informes de saldos de cuenta corriente clientes y proveedores pueden ser emitidos con una fecha anterior a la actual, el saldo se recalcula hacia atrás hasta llegar a la fecha solicitada.
(Se esta trabajando para realizar lo mismo con resúmenes de deuda y stock por deposito)
Descuentos por volumen acumulativo en línea, marca y producto.
Se amplio la posibilidad de realizar descuentos acumulativos al cierre de comprobantes.
Originalmente se podía establecer un descuento acumulativo para productos de un mismo rubro, esto se amplio a acumular por línea, por marca y por cantidad de un producto.
Datos de despacho en pedidos, remitos y facturas.
En pedidos, remitos y facturas se puede indicar datos relacionados al lugar , fecha y hora de entrega de una mercadería.
Los datos ingresados se heredan de pedido a factura, de pedido a remito o de remito a factura o factura a remito.
En las actividades de ingreso de pedidos, remitos o facturas al introducir datos en la grilla de productos se iluminará un botón que tiene un dibujo de un camión.
Clickeando dicho botón se accede al ingreso o modificación de los datos anteriormente mencionados.
Como primera instancia se copian los datos que se encuentran en el legajo del cliente pudiendo ser modificados. Estos datos pueden consultarse.
El acceso correspondiente a caja tiene un botón denominado “gestión despacho” que permite administrar los comprobantes pendientes de entrega y se puede imprimir una suerte de comprobante de remisión a adjuntar al remito. En futuras versiones se podrá incorporar el resultado de dicha entrega a efectos administrativos o estadísticos.
Cliente modelo por grupo de sucursales.
Las instalaciones que trabajan con el acceso de mostrador tienen la posibilidad de dar de alta un cliente con datos mínimos, el resto de los datos se tomaban de un legajo modelo, habitualmente con el numero 999998.
En empresas con distintas sucursales esto provocaba inconvenientes ya que bien podrían ser necesarios modelos distintos para cada una.
A partir de ahora la actividad de alta de clientes en mostrador toma como modelo al cliente que corresponda para cada grupo de sucursales.
La lógica del modelo es la siguiente :999{numero grupo}, donde una empresa que tiene dos grupos de trabajo, el primer grupo tomara del cliente 999001 y la segunda del cliente 999002.
(las instalaciones que utilizaban la lógica de clientes modelo ya han sido actualizadas en referencia a sus datos).
Ch 07-10-2005
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