Modificaciones importantes en Datacomsys 7.3
Producciones menores
Se generan por minutas, lo que soluciona el problema de uso multiusuario
Se pueden utilizar desde el panel de trabajo en mostrador, opción productos.
Facturación manual
Se puede indicar el importe manual que puede diferir del calculado.
El asiento imputa la diferencia a la cuenta de diferencias parametrizada en la sucursal.
El subdiario de ventas muestra a los comprobantes con diferencias manuales indicándole un “#” al final de la línea.
Facturación en general
Los motivos de autorización de un comprobante de ventas o de remito se guardan para poder ser vistos en la consulta del comprobante correspondiente.
Se puede parametrizar que la autorización de un tipo de comprobante genere una alarma a una dirección de email especifica.
(para que el email se emita debe estar instalado el smtpserver.)
Se solicitara autorización para emitir comprobantes a clientes con comprobantes vencidos y que tengan notas de debito de tipo 25 o 55, que son las correspondientes a cheques rechazados sin cancelar.
Se contempla el tope de crédito en valores al momento de solicitar la autorización.
Se corrigió el problema que ocasionaba facturar un remito que originalmente tenia un pedido, en este caso no se traía correctamente los datos del pedido.
Trabajar con clientes
Se agrego un botón que permite consultar todo el esquema de política de precios asociado a un cliente.
Se agrego un botón que permite ver todos los valores entregados por un cliente.
Al utilizar la opción de deuda del panel de trabajo se muestra en caso que el cliente sea de cuenta corriente su resumen de deuda, y en el caso que sea de contado un informe de contados pendientes de ese cliente.
(en caso que el cliente este definido como que trabaja indistintamente se muestran los dos)
Ordenes de compra
Se deberá indicar en la orden de compra la sucursal que recibe.
De esta manera al querer recepcionarla se valida que la orden de compra este hecha para la sucursal que intenta ingresar el informe de recepción.
(Las órdenes de compras anteriores fueron actualizadas automáticamente en función del depósito de recepción)
Cheques rechazados
La actividad de ingreso de cheques rechazados del panel trabajar con valores fue complementada con la generación de una nota de debito de tipo 25 o 55 según corresponda
Ch 26-08-05
viernes, 26 de agosto de 2005
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