Porque puede ser que aparezca el mensaje "veppd01 fue modificada" al querer archivar una asignacion de servicios?
Ese mensaje es generico y se da cuando dos maquinas acceden a un registro, una lo actualiza y la otra lo intenta hacer despues, en ese caso se envia el mensaje (archivo) fue modificado, y se redespliegan los datos actualizados para que el operador intente modificarlos nuevamente.
En el caso de servicios puede haberse dado por querer asignar un servicio a un pedido/producto, en el momento en que por ejemplo se este facturando al mismo.
sábado, 12 de mayo de 2007
Anulacion automatica de pedidos
Porque un pedido de mas de 30 dias puede seguir vigente?, aunque deberia haber sido cancelado automaticamente.
Puede estar facturado o remitido parcialmente, en ese caso no se aplica la cancelacion automatica, debera hacerse la cancelacion manual.
Puede estar facturado o remitido parcialmente, en ese caso no se aplica la cancelacion automatica, debera hacerse la cancelacion manual.
Devolucion a proveedores
Porque no me aparece un informe de recepcion en la grilla para hacer una devolucion?
Solo aparecen los que esten asociados a una factura de un proveedor.
O sea, para devolver un informe de recepcion el mismo debe estar facturado.
Solo aparecen los que esten asociados a una factura de un proveedor.
O sea, para devolver un informe de recepcion el mismo debe estar facturado.
Nota de credito anulacion total
Porque no aparece la nota de credito de tipo 35 cuando quiero aplicarla a un comprobante?
La nota de credito de tipo 35 solo esta permitida si la factura esta pendiente de remitir, sino podria darse el caso de anular una factura remitida, reingresar los productos/cantidades en el stock del sistema pero no en la realidad.
Una factura remitida se debe anular con una nota de credito por devolucion.
La nota de credito de tipo 35 solo esta permitida si la factura esta pendiente de remitir, sino podria darse el caso de anular una factura remitida, reingresar los productos/cantidades en el stock del sistema pero no en la realidad.
Una factura remitida se debe anular con una nota de credito por devolucion.
Version 070504
Ventas
Pedidos
Ingreso de pedidos.
En la grilla de ingreso se muestra en las columnas finales el estado del stock del código de producto para el depósito ingresado, en lo referente a stock físico, reservas, y pendiente de despacho.
Parámetros
Sucursales
Definición de talonarios.
Los talonarios pueden tener asociado un código de vendedor o cobrador, en este caso al ingresar un comprobante manual, se van a desplegar como números posibles de carga solamente aquellos relacionados al cobrador o vendedor indicado en la minuta correspondiente.
Ingresos y egresos
Fecha contable.
Cada punto de venta puede tener definida una fecha contable adicional a la relacionada a cada tipo de comprobante u operatoria.
De esta manera cualquier movimiento de ingresos y egresos, sea manual o bien inferido, va a tener asociada la fecha contable correspondiente.
El subdiario de ingresos y egresos, así como el proceso de generación de asientos pueden ser emitidos acorde a la fecha del formulario o bien a la fecha contable.
Subdiario de ingresos y egresos.
El subdiario de ingresos y egresos puede ser emitido en forma detallada o bien solamente un resumen.
El resumen esta compuesto por un totalizador de tipos de movimientos, un detalle de las carteras de imputación, totalizando debe y haber, y un totalizador por cuenta contable que representa básicamente a un asiento.
Cuentas corrientes
Resúmenes de deuda.
Los resúmenes de deuda que se emitan para un solo cliente, desplegaran el domicilio fiscal correspondiente en la cabecera del informe...
Pedidos
Ingreso de pedidos.
En la grilla de ingreso se muestra en las columnas finales el estado del stock del código de producto para el depósito ingresado, en lo referente a stock físico, reservas, y pendiente de despacho.
Parámetros
Sucursales
Definición de talonarios.
Los talonarios pueden tener asociado un código de vendedor o cobrador, en este caso al ingresar un comprobante manual, se van a desplegar como números posibles de carga solamente aquellos relacionados al cobrador o vendedor indicado en la minuta correspondiente.
Ingresos y egresos
Fecha contable.
Cada punto de venta puede tener definida una fecha contable adicional a la relacionada a cada tipo de comprobante u operatoria.
De esta manera cualquier movimiento de ingresos y egresos, sea manual o bien inferido, va a tener asociada la fecha contable correspondiente.
El subdiario de ingresos y egresos, así como el proceso de generación de asientos pueden ser emitidos acorde a la fecha del formulario o bien a la fecha contable.
Subdiario de ingresos y egresos.
El subdiario de ingresos y egresos puede ser emitido en forma detallada o bien solamente un resumen.
El resumen esta compuesto por un totalizador de tipos de movimientos, un detalle de las carteras de imputación, totalizando debe y haber, y un totalizador por cuenta contable que representa básicamente a un asiento.
Cuentas corrientes
Resúmenes de deuda.
Los resúmenes de deuda que se emitan para un solo cliente, desplegaran el domicilio fiscal correspondiente en la cabecera del informe...
Version 070427
Utilitarios
Inconsistencias
Inconsistencias informes de recepciónSe instaló un buscador de inconsistencias entre informes de recepción y movimientos de stock.
Cuentas corrientes
Diario de recibosSe incorporó al pie del diario de recibos un resumen por tipo de comprobante cancelado y por cartera de aplicación.
También se informan totales de recibos procesados, vigentes y anulados.
El informe puede emitirse en forma detallada o bien solamente totales y resumen.
Consulta de recibos.La consulta de recibos permite visualizar el atraso promedio en el pago de los comprobantes que lo componen y de los valores recibidos.
En un cuadro independiente se despliega el atraso promedio de los comprobantes hasta la fecha de confección del recibo, así como el atraso promedio de los valores recibidos desde la fecha del recibo hasta la liquidación de los mismos, finalmente se despliega la sumatoria de ambos atrasos promedio.
Proveedores
Diario de pagos.De manera similar al diario de recibos, el diario de pagos emite un resumen de comprobantes pagados así como de carteras utilizadas.
El informe puede ser emitido en forma detallada o solamente el resumen.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 27-04-2007
Inconsistencias
Inconsistencias informes de recepciónSe instaló un buscador de inconsistencias entre informes de recepción y movimientos de stock.
Cuentas corrientes
Diario de recibosSe incorporó al pie del diario de recibos un resumen por tipo de comprobante cancelado y por cartera de aplicación.
También se informan totales de recibos procesados, vigentes y anulados.
El informe puede emitirse en forma detallada o bien solamente totales y resumen.
Consulta de recibos.La consulta de recibos permite visualizar el atraso promedio en el pago de los comprobantes que lo componen y de los valores recibidos.
En un cuadro independiente se despliega el atraso promedio de los comprobantes hasta la fecha de confección del recibo, así como el atraso promedio de los valores recibidos desde la fecha del recibo hasta la liquidación de los mismos, finalmente se despliega la sumatoria de ambos atrasos promedio.
Proveedores
Diario de pagos.De manera similar al diario de recibos, el diario de pagos emite un resumen de comprobantes pagados así como de carteras utilizadas.
El informe puede ser emitido en forma detallada o solamente el resumen.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 27-04-2007
domingo, 15 de abril de 2007
Version 070413
Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (build 070413)
Compras
Minutas de requerimientos, ordenes de compra e informes de recepción.
Al digitar un código de producto en la grilla correspondiente a los comprobantes mencionados, se puede optar por indicar el código propio del sistema, el código original del proveedor o bien el numero correspondiente al código de barras, indistintamente se localizará el legajo y se procederá como si se hubiera indicado el código propio del sistema.
Como de costumbre, si lo digitado no existe como ninguna de las tres posibilidades, no se podrá seguir adelante.
Esta posibilidad en principio permitiría la utilización de una pistola lectora de códigos, o interfase similar a la de los supermercados.
Anteriormente se había instalado esta posibilidad en el entorno de ventas.
Stock
Stock por depósito
Stock negativo
La parametrizacion que se realizaba para impedir el stock negativo en distintas actividades del sistema se dividió en dos: Permite negativo externo y Permite negativo interno.
Permite negativo externo se refiere a la validación que se realiza en los comprobantes que implican un traslado de la mercadería, como ser remitos de venta, remitos de transferencia y devoluciones a proveedores.
Permite negativo interno se refiere a la validación que se realiza en comprobantes y operatorias que no implican una salida de la mercadería al exterior, como ser fraccionamientos, producciones, usos internos y movimientos de stock en general.
De esta manera, y para dar un ejemplo, se puede inhibir la formación de stock negativo por la emisión de remitos de venta, pero se puede dejar libre para la confección de movimientos de ajuste.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 13-04-2007
Compras
Minutas de requerimientos, ordenes de compra e informes de recepción.
Al digitar un código de producto en la grilla correspondiente a los comprobantes mencionados, se puede optar por indicar el código propio del sistema, el código original del proveedor o bien el numero correspondiente al código de barras, indistintamente se localizará el legajo y se procederá como si se hubiera indicado el código propio del sistema.
Como de costumbre, si lo digitado no existe como ninguna de las tres posibilidades, no se podrá seguir adelante.
Esta posibilidad en principio permitiría la utilización de una pistola lectora de códigos, o interfase similar a la de los supermercados.
Anteriormente se había instalado esta posibilidad en el entorno de ventas.
Stock
Stock por depósito
Stock negativo
La parametrizacion que se realizaba para impedir el stock negativo en distintas actividades del sistema se dividió en dos: Permite negativo externo y Permite negativo interno.
Permite negativo externo se refiere a la validación que se realiza en los comprobantes que implican un traslado de la mercadería, como ser remitos de venta, remitos de transferencia y devoluciones a proveedores.
Permite negativo interno se refiere a la validación que se realiza en comprobantes y operatorias que no implican una salida de la mercadería al exterior, como ser fraccionamientos, producciones, usos internos y movimientos de stock en general.
De esta manera, y para dar un ejemplo, se puede inhibir la formación de stock negativo por la emisión de remitos de venta, pero se puede dejar libre para la confección de movimientos de ajuste.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a informes@carlosherrero.com.ar o consultar www.datacomsys.blogspot.com
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 13-04-2007
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