Hola Carlos, como estas con tu alergia?? ves un poco mejor hoy???
> Sabes que necesito armar una planilla que contenga el numero de cliente, la
> sucursal, el plazo de pago y el descuento asignado, pero no me acuerdo cual
> es el nombre de la base de datos a la que tengo que acceder, me decis???
> Gracias
En dos pasos:
Esto es comun para cualquier planilla que quieras hacer sacando datos de la
base de datos.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Excel
Menu superior datos
Opcion obtener datos externos
Opcion nueva consulta a la base de datos.
Buscar Sacheco y clickear en aceptar.
Login Id 'empresaid'
Password 'empresapassword'
---------------------------------------------------------------------------------------------
Esta es la parte no comun depende lo que quieras sacar.
En esta direccion esta el detalle (casi siempre actualizado) de todas las
tablas del sistema, es grande.
http://www.datacomsys.com.ar/datacomsys/ftp/dts4_0_tablas1.html
Luego que la despliega buscas lo que te interesa con el menu superior
edicion, opcion buscar en esta pagina.
En el caso que decis, clientes, la tabla se llama vepcl01
el numero es clicod
la sucursal es clisuc
condicion de venta es cdvcod
el descuento global es dtocod
si esta habilitado o no es clihab
Si queres la descripcion de la condicion de venta:
agregas desde la tabla vepcv01 el campo cdvdes
Si queres la descripcion del descuento:
agregas desde la tabla vepdt01 el campo dtodes
sábado, 19 de agosto de 2006
lunes, 14 de agosto de 2006
Reparador fiscal
HOLA
TENGO UN PROBLEMA
SE EQUIVOCARON SALIO IMPRESA UNA FACTURA, PERO NO ESTA EN SISTEMA
LA 4*000600002220B
LA QUISE INGRESAR MANUALMENTE, PERO ME DIERON MAL LOS DATOS ASI QUE LA TUVE ELIMINAR
PERO AHORA NO SE COMO DAR DE ALTA EL NRO COMO TALONARIO MANUAL PARA QUE ME LO DEJE ELEGIR AL HACER LA FACTURA
ESTA DADO DE ALTA PERO NO SE QUE ES LO QUE TENGO QUE MODIFICAR (RECORDA QUE FUE USADO AL HACER MAL LA FACTURA)
CHAU
No se bien que estas queriendo hacer, cuando una factura fiscal no sale, se traba o lo que sea, hay que hacer la minuta nuevamente y aprobarla mediante un codigo de operador que tenga cargo R reparador fiscal, de esa manera en vez de enviarla a la impresora fiscal va a solicitar el numero.
Por otro lado, vi que definiste un talonario para ese numero, tambien vi que tenia el estado V, en vez de S o N, si esta en N el numero fue utilizado, si esta en S se muestra como opcion al ingresar el comprobante manual.
Pero no se que haces para poder ingresarlo, supongo que cambiar la definicion el tipo de sucursal.
TENGO UN PROBLEMA
SE EQUIVOCARON SALIO IMPRESA UNA FACTURA, PERO NO ESTA EN SISTEMA
LA 4*000600002220B
LA QUISE INGRESAR MANUALMENTE, PERO ME DIERON MAL LOS DATOS ASI QUE LA TUVE ELIMINAR
PERO AHORA NO SE COMO DAR DE ALTA EL NRO COMO TALONARIO MANUAL PARA QUE ME LO DEJE ELEGIR AL HACER LA FACTURA
ESTA DADO DE ALTA PERO NO SE QUE ES LO QUE TENGO QUE MODIFICAR (RECORDA QUE FUE USADO AL HACER MAL LA FACTURA)
CHAU
No se bien que estas queriendo hacer, cuando una factura fiscal no sale, se traba o lo que sea, hay que hacer la minuta nuevamente y aprobarla mediante un codigo de operador que tenga cargo R reparador fiscal, de esa manera en vez de enviarla a la impresora fiscal va a solicitar el numero.
Por otro lado, vi que definiste un talonario para ese numero, tambien vi que tenia el estado V, en vez de S o N, si esta en N el numero fue utilizado, si esta en S se muestra como opcion al ingresar el comprobante manual.
Pero no se que haces para poder ingresarlo, supongo que cambiar la definicion el tipo de sucursal.
viernes, 11 de agosto de 2006
Version 060811
Modificaciones importantes en Datacomsys 7.4 (build 060811)
Subdiarios:
Iva ventas, iva compras, ingresos y egresos, libro diario contable
La tipografía de impresión se cambio a Arial 7
Ingresos y egresos.
Libro de bancos
Se agrego la posibilidad de generar la salida del libro bancos a un panel de trabajo.
Proveedores
Informe de deuda de valores
Se agrego una fecha de corte que permite ver la deuda en valores a una fecha determinada.
Utilitarios
Inconsistencias
Se agregaron buscadores de inconsistencias en comprobantes de compra y
ordenes de pago.
Parámetros
Impuestos
Se agrego la posibilidad de definir impuestos que se calculen en base al total del comprobante del proveedor.
Sucursales
Se puede definir la impresora de salida de facturas de tipo E, independiente del resto de impresiones de comprobantes.
Ventas
Pedidos
Se puede cambiar la sugerencia PD o PR mediante la llave MPEDTIPO=PD/PR en el archivo de configuración personal tvempd01.cfg
Incidentes
Definición de acciones
Se puede definir una acción de tipo ALM que al confirmar generará una alarma emergente al cliente o proveedor asociado con el texto del resultado del incidente.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a ch@carlosherrero.com.ar
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 11-08-06
Para verificar su versión instalada clickee en :”Acerca de Datacomsys”, desde el acceso a Parámetros.
Subdiarios:
Iva ventas, iva compras, ingresos y egresos, libro diario contable
La tipografía de impresión se cambio a Arial 7
Ingresos y egresos.
Libro de bancos
Se agrego la posibilidad de generar la salida del libro bancos a un panel de trabajo.
Proveedores
Informe de deuda de valores
Se agrego una fecha de corte que permite ver la deuda en valores a una fecha determinada.
Utilitarios
Inconsistencias
Se agregaron buscadores de inconsistencias en comprobantes de compra y
ordenes de pago.
Parámetros
Impuestos
Se agrego la posibilidad de definir impuestos que se calculen en base al total del comprobante del proveedor.
Sucursales
Se puede definir la impresora de salida de facturas de tipo E, independiente del resto de impresiones de comprobantes.
Ventas
Pedidos
Se puede cambiar la sugerencia PD o PR mediante la llave MPEDTIPO=PD/PR en el archivo de configuración personal tvempd01.cfg
Incidentes
Definición de acciones
Se puede definir una acción de tipo ALM que al confirmar generará una alarma emergente al cliente o proveedor asociado con el texto del resultado del incidente.
Las consultas que surjan sobre estos u otros temas relacionados al sistema, por favor enviarlas a ch@carlosherrero.com.ar
Recordamos la necesidad de respaldar en CD o en otro equipo, el archivo .bck generado automáticamente por el proceso de backup diario.
Ch 11-08-06
Para verificar su versión instalada clickee en :”Acerca de Datacomsys”, desde el acceso a Parámetros.
miércoles, 9 de agosto de 2006
Ventas - Tierra del fuego - exentos
El tema de ventas a tierra del fuego por la 0014 es asi:
Los clientes que esten radicados en tierra del fuego tienen que tener el caracter del sujeto EX2
Este caracter del sujeto es similar al EX1, pero la diferencia es que factura con letra E.
Recuerden que los caracteres del sujeto se dan de alta como codigos desde parametros, en pick estaban fijos, aqui puede haber tantos como sean necesarios.
Resumiendo a los exentos
EXE = Incluye el iva en el unitario, factura con letra B
EX1 = Calcula el iva y lo resta, o sea exime al 100% con letra B
EX2 = Calcula el iva y lo resta, tambien exime al 100% pero factura con letra E.
Los clientes de tierra del fuego o exterior en general, deberian ser EX1.
En el caso del 3758 hay varios puntos.
El pedido fue hecho como EXE, o sea que el precio tiene incluido el iva.
Yo lo modifique a EX1, al pedido y al legajo, para que no arme lio al momento de facturar.
Como es un presupuesto, al momento de facturar va a actualizar los precios unitarios, veo que bajaron, asi que no va a dar lo mismo que esta en el presupuesto.
Si ingresan como 0014, localizan al cliente y van a facturar pedido, localizan el presupuesto y confirman se despliega la minuta con letra E para confirmar.
Si la confirman esa minuta se convierte en factura automaticamente NO PASA POR EL PANEL DE MINUTAS DE NINGUNA CAJERA.
Lo unico que interactua es por la impresora por donde se imprime.
Los clientes que esten radicados en tierra del fuego tienen que tener el caracter del sujeto EX2
Este caracter del sujeto es similar al EX1, pero la diferencia es que factura con letra E.
Recuerden que los caracteres del sujeto se dan de alta como codigos desde parametros, en pick estaban fijos, aqui puede haber tantos como sean necesarios.
Resumiendo a los exentos
EXE = Incluye el iva en el unitario, factura con letra B
EX1 = Calcula el iva y lo resta, o sea exime al 100% con letra B
EX2 = Calcula el iva y lo resta, tambien exime al 100% pero factura con letra E.
Los clientes de tierra del fuego o exterior en general, deberian ser EX1.
En el caso del 3758 hay varios puntos.
El pedido fue hecho como EXE, o sea que el precio tiene incluido el iva.
Yo lo modifique a EX1, al pedido y al legajo, para que no arme lio al momento de facturar.
Como es un presupuesto, al momento de facturar va a actualizar los precios unitarios, veo que bajaron, asi que no va a dar lo mismo que esta en el presupuesto.
Si ingresan como 0014, localizan al cliente y van a facturar pedido, localizan el presupuesto y confirman se despliega la minuta con letra E para confirmar.
Si la confirman esa minuta se convierte en factura automaticamente NO PASA POR EL PANEL DE MINUTAS DE NINGUNA CAJERA.
Lo unico que interactua es por la impresora por donde se imprime.
lunes, 7 de agosto de 2006
Impresiones - cantidad de copias
Cacho, es posible que las Ordenes de Pago y los comprobantes de retenciones Ingresos Brutos el sistema los emita por duplicado, o mejor que nos dé la opción.
Entiendo que esta saliendo el cuadro de impresoras de windows al confirmar el comprobante, ahi cambias la cantidad de copias.
Entiendo que esta saliendo el cuadro de impresoras de windows al confirmar el comprobante, ahi cambias la cantidad de copias.
Ventas - descuentos
Hola ,, quiero saber donde figuran los descuentos automaticos x cantidad
> en Datacomsys ....
Si desde el panel de trabajar con clientes, localizas un cliente y luego vas
al boton que dice Precios (en la primer fila de botones), muestra un resumen
con todos los descuentos de ese cliente.
Ahora, si en ese panel clickeas en Otros descuentos generales, muestra los
descuentos por volumen.
Tambien si cuando estas en un comprobante (pedido, remito o factura), tipeas
F4 en la columna donde pones el codigo de producto, aparece un panel de
consulta, stock, precios, pedidos etc, si clieas en Descuentos especiales
muestra nuevamente el panel resumen con todos los descuentos del cliente.
> en Datacomsys ....
Si desde el panel de trabajar con clientes, localizas un cliente y luego vas
al boton que dice Precios (en la primer fila de botones), muestra un resumen
con todos los descuentos de ese cliente.
Ahora, si en ese panel clickeas en Otros descuentos generales, muestra los
descuentos por volumen.
Tambien si cuando estas en un comprobante (pedido, remito o factura), tipeas
F4 en la columna donde pones el codigo de producto, aparece un panel de
consulta, stock, precios, pedidos etc, si clieas en Descuentos especiales
muestra nuevamente el panel resumen con todos los descuentos del cliente.
viernes, 4 de agosto de 2006
Proveedores - conciliacion
Otra cosa que podes hacer es emitir los subdiarios de iva compras y compararlos con el asiento, la ultima columna del iva compras deberia coincidir con la cuenta de proveedores.
Por otro lado, verifica los pagos salen por el asiento de ingresos y egresos, a lo mejor por ahi esta el tema, o sea, las facturas de compras se ven en el asiento de compras, los pagos en el asiento de ingresos y egresos.
Por otro lado, verifica los pagos salen por el asiento de ingresos y egresos, a lo mejor por ahi esta el tema, o sea, las facturas de compras se ven en el asiento de compras, los pagos en el asiento de ingresos y egresos.
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